2009. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	638	995
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	519	522
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1157	1517
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	925269	725218
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	29683	14142
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	6789	8831
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	139886	204212
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1101627	952403
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	8195	7595
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	20801	19359
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	28996	26954
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	75588	270794
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	75588	270794
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1207368	1251668
31.	1.Anyagok (21,241)	271	336
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	93	93
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	364	429
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	1274	2410
39.	2.Adósok (281,2881)	0	0
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	8143	8253
42.	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)	6603	4367
43.	- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	9417	10663
49.	1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50.	1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52.	2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.	III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	222	163
55.	2.Költségvetési fizetési számlák (32)	1751141	1307761
56.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	4272	5100
58.	IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	1755635	1313024
59.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	185868	207879
60.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	15539	53824
61.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	590	0
62.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	201997	261703
64.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	1967413	1585819
65.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	3174781	2837487
	FORRÁSOK
66.	1.Induló tőke (411)	554502	554502
67.	2.Tőkeváltozások (412)	-3359699	-3109056
68.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN (66+...+68)	-2805197	-2554554
70.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	1373463	54829
71.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1373561	61564
72.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-98	-6735
73.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	287508	895073
74.	3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75.	4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.	I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	1660971	949902
78.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80.	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81.	2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82.	3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83.	4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	1660971	949902
86.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	1083760	1111558
88.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	1083760	1111558
89.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	1098918	998918
90.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	400000	300000
91.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	3666438	3522034
93.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	120994	390713
95.	- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	390713
96.	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	34914	66968
97.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1702	65989
98.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	33212	979
99.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117)	200000	228312
100.	- váltótartozások (444.)	0	0
101.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104.	- helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	28312
107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	100000	100000
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	100000	100000
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	355908	685993
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	290489	221152
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	1900	7860
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	4272	5100
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	4272	5100
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	296661	234112
126.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	4319007	4442139
127.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	3174781	2837487

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	159862	169822	143317
2.	Illetménykiegészítések	28400	28600	24771
3.	Nyelvpótlék	6101	6361	5302
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	960	3997	3855
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4017	207	217
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	199340	208987	177462
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	6289	6289	5604
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	205629	215276	183066
10.	Jutalom (normatív)	0	3747	3747
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	998	998
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	6148	7070
14.	Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	10893	11815
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	500
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	10893	12315
17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18.	Végkielégítés	0	1852	1852
19.	Jubileumi jutalom	3421	4907	4931
20.	Napidíj	550	721	326
21.	Biztosítási díjak	240	240	169
22.	Egyéb sajátos juttatások	500	2709	2741
23.	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	4711	10429	10019
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	126
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4711	10429	10145
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	5454	5334	4644
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	2829	2788	2758
29.	Étkezési hozzájárulás	8964	8941	8302
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4723	4535	4287
31.	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	21970	21598	19991
32.	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	632	632	411
33.	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	22602	22230	20402
34.	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	3796	3855	2263
35.	Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	82
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3796	3855	2345
37.	Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	30477	46775	44088
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	632	632	1119
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	31109	47407	45207
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	81307	113389	105954
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47.	Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48.	Külső személyi juttatások (43+47)	81307	113389	105954
49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	318045	376072	334227
50.	Társadalombiztosítási járulék	85275	98167	86574
51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52.	Munkaadói járulék	8733	9342	5537
53.	Egészségügyi hozzájárulás	2234	2621	2610
54.	Táppénz hozzájárulás	0	137	766
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	30	30	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	96272	110297	95487

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1715	2407	2020
5.	Könyv beszerzése	500	1502	1191
6.	Folyóirat beszerzése	1440	1681	3240
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1700	1700	950
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	6	14
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5350	5382	3691
10.	Szakmai anyagok beszerzése	1700	1732	2090
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	8063	9180	8286
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	2540	2397	744
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	23008	25987	22226
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5030	4034	5062
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	55	55	44
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2533	6613	5402
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7618	10702	10508
19.	Vásárolt élelmezés	0	6	6
20.	Bérleti és lízing díjak	2741	2712	3528
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23.	Szállítási szolgáltatás	500	1166	562
24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	520	1279	1284
25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8985	12871	9341
26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12050	13471	13369
27.	Víz- és csatornadíjak	2320	4754	2395
28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6900	6296	4863
29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	109610	260524	108099
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	3172	2881	2390
31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	362	562	431
32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	14500	16618	9966
33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	161660	323140	156234
34.	Vásárolt közszolgáltatások	12000	12000	11250
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26045	35246	35164
36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	9404	21194	21276
37.	Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	35449	56440	56440
39.	Belföldi kiküldetés	650	1136	67
40.	Külföldi kiküldetés	1000	1000	1072
41.	Reprezentáció	6710	10286	9723
42.	Reklám és propaganda kiadások	5550	14444	3859
43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	13910	26866	14721
44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45.	Egyéb dologi kiadások	14975	15421	15285
46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	268620	470556	286664
47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	21880	21880
48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	676	676
54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	22556	22556
55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3615	3511	2643
56.	Nemzetközi tagsági díjak	1500	1500	1392
57.	Rehabilitációs hozzájárulás	600	631	493
58.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	5099	0	1216
59.	Díjak, egyéb befizetések	0	5880	14026
60.	Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	10814	11522	19770
61.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	284918	199012	182506
62.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63.	Kamatkiadások (61+62)	284918	199012	182506
64.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	3
65.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66.	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	295732	233090	224835
67.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	564352	703646	511499

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	5362549	6050266	6013101
2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	47000	153103	142807
3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	5409549	6203369	6155908
4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	7000	7150	6406
5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6.	Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7.	05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	25575	62746	56315
11.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	20618	20693	18973
12.	Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13.	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	53193	90589	81694
14.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	53193	90589	81694
16.	Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17.	Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18.	Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19.	17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20.	Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21.	Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22.	Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	10000	18000	4500
23.	Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24.	Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25.	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	10000	18000	4500
26.	Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27.	Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29.	27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31.	Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32.	Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33.	Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34.	Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35.	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	10000	18000	4500
37.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	10000	18000	4500
39.	Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	63193	108589	86194
40.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	124940	124940
45.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	124940	124940
48.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	24894	24894
53.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	24894	24894
56.	Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	149834	149834
57.	Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	5472742	6461792	6391936
58.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	59196	87512	78065
59.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	540	540
60.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	2863
61.	Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64.	Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	59196	88052	81468
65.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66.	Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	59196	88052	81468
67.	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69.	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	2600	1700
70.	Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71.	Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73.	Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	2600	1700
74.	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	1810	1810
75.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76.	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77.	Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78.	Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80.	Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	1810	1810
81.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	4410	3510
82.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	4410	3510
84.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	59196	92462	84978
85.	Családi támogatások	0	0	0
86.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Ingatlanok felújítása	19968	29266	22156
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3.	Járművek felújítása	0	0	0
4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3994	6496	4304
6.	Felújítás összesen (01+...+05)	23962	35762	26460
7.	Immateriális javak vásárlása	0	746	746
8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	392438	551666	133452
9.	Földterület vásárlás	0	0	0
10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	3921	6566	5355
11.	Járművek vásárlása, létesítése	21667	26619	6511
12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	418026	585597	146064
14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16.	Földterület vásárlása	0	0	0
17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0
26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	83605	118942	32235
28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	83605	118942	32235
33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	501631	704539	178299
34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	501631	704539	178299

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	590
39.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40.	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42.	Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	0	0	590
43.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	590
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58)	0	0	0
60.	Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	590
62.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63.	Céltartalékok	938148	788302	0
64.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65.	Kockázati tartalék	0	0	0
66.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67.	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	938148	788302	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	200000	200000	200000
69.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	120994	120994	0
72.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	320994	320994	200000
74.	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75.	Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76.	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77.	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	320994	320994	200000
78.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81.	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82.	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	320994	320994	200000
83.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89.	Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90.	Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	320994	320994	200000
91.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92.	Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96.	Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97.	Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100.	Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101.	Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104.	Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105.	Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107.	ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110.	Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115.	Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0
118.	ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119.	Függő kiadások	0	0	22011
120.	Átfutó kiadások	0	0	38285
121.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-590
122.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	59706
123.	Összesen (61+67+90+107+118+122)	1259142	1109296	260296

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	37	37	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	13621	17333	17333	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	13405	4933	4418	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3534	4490	4490	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	42403	48848	48430	0
10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	0	237	556	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1781	1781	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	72963	77659	77045	0
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12334	26511	26511	0
19.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	12334	26511	26511	0
21.	Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22.	Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	53250	130665	130742	0
23.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24.	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	53250	130665	130742	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	12000	12000	11000	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	5400	5400	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	3622	2535	0
29.	Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31.	Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	12000	21022	18935	0
32.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33.	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	12000	21022	18935	0
34.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	150547	255857	253233	0

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3621142	4015668	4015668
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	162307	163133
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9.	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	207504	207504
10.	8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	94455	117488	115108
14.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	14886	16862	9526
15.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	21000	21000	21250
16.	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	130341	525161	516521
17.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	130341	525161	516521
19.	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	33051	3300
20.	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21.	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	21252
22.	20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23.	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24.	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	92420	72920	61750
26.	Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28.	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	92420	105971	86302
29.	Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	18632	14278
30.	Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31.	Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32.	30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33.	Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34.	Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38.	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	18632	14278
39.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	92420	124603	100580
40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	92420	124603	100580
42.	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	222761	649764	617101
43.	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	6876
44.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45.	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	6876
46.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	52743
51.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	52743
54.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	52743
63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	3843903	4665432	4692388

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	5459
39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	7500	7500	5459
42.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	7500	7500	5459
43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60.	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	7500	7500	5459
61.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1411350	1720449	704381
62.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64.	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	1411350	1720449	704381
65.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	570000	670000	269719
67.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	570000	670000	269719
71.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74.	Belföldi hitelek felvétele (70+73)	570000	670000	269719
75.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78.	Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79.	Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	570000	670000	269719
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86.	Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87.	Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	570000	670000	269719
88.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94.	Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102.	Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115.	Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116.	Függő bevételek	0	0	-69337
117.	Átfutó bevételek	0	0	5960
118.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-63377
120.	Összesen (60+64+87+104+115+119)	1988850	2397949	916182

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		551414 (ezer Ft)	751153 (ezer Ft)	751164 (ezer Ft)	751175 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	801225 (ezer Ft)	802144 (ezer Ft)	802214 (ezer Ft)	802241 (ezer Ft)	805410 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	2	161954	0	0	9132	0	0	0	0	11978	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	42134	12	300	2761	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	0	83071	1898	4171	66	0	0	0	0	16748	0	0
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2	287159	1910	4471	11959	0	0	0	0	28726	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	1	82521	313	799	3790	0	0	0	0	8063	0	0
6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	73	140507	1260	227	68571	0	0	0	9847	49179	11000	6000
7.	Egyéb folyó kiadások	0	223865	64	0	602	0	0	0	0	272	0	32
8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	6406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	33231	1105	0	0	21979	0	0	0	0	0	0
15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	18973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	58610	1105	0	0	21979	0	0	0	0	0	0
18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	58610	1105	0	0	21979	0	0	0	0	0	0
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	63110	1105	0	0	21979	0	0	0	0	0	0
44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	124940	0	0	0	0	0	0
49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	124940	0	0	0	0	0	0
52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	24894	0	0	0	0	0	0
		551414	751153	751164	751175	751757	751922	801225	802144	802214	802241	805410	851121
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	24894	0	0	0	0	0	0
60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	149834	0	0	0	0	0	0
61.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	76985	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	2863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	2863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	80388	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	80388	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	1810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	3510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	83898	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	6155908	0	0	0	0	0	0
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	Felújítás	0	1206	0	0	1631	0	450	1025	0	0	0	1748
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	206	0	0	408	0	51	105	0	0	0	392
		551414	751153	751164	751175	751757	751922	801225	802144	802214	802241	805410	851121
113.	Intézményi beruházási kiadások	0	21915	0	0	59	0	2480	15556	1375	11197	0	70941
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	3582	0	0	11	0	496	3011	275	2369	0	17636
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	76	908559	5732	5497	87031	6327721	3477	19697	11497	99806	11000	96749
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	76	908559	5732	5497	87031	6327721	3477	19697	11497	99806	11000	96749
123.	Finanszírozás kiadásai	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.	Kiadások összesen (122+123)	76	1108559	5732	5497	87031	6327721	3477	19697	11497	99806	11000	96749
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	57	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		853147	853169	853170	923314	ÖSSZESEN
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	183066
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	45207
3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	105954
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	334227
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	95487
6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	286664
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	224835
8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	6406
9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0
11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	56315
15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	18973
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	81694
18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	81694
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	4500
27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	4500
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0
31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0
38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0
39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0
40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	4500
41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	4500
43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	86194
44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0
45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0
47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	124940
49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	124940
52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0
53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0
54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0
55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0
56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	24894
		853147	853169	853170	923314	ÖSSZESEN
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	24894
60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	149834
61.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	78065
62.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	540
63.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
64.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
65.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0	0
67.	Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
68.	Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	2863
69.	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	2863
70.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
71.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	81468
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	81468
76.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0
82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	1700
84.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	1700
85.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	1700
89.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	1810
90.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0
94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0
95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0
97.	Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0
99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0
100.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0
101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	1810
102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0
103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0
104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	3510
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	3510
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	84978
108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	6155908
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
111.	Felújítás	0	537	15559	0	22156
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	70	3072	0	4304
		853147	853169	853170	923314	ÖSSZESEN
113.	Intézményi beruházási kiadások	763	4355	16626	797	146064
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
115.	Beruházások ÁFÁ-ja	153	843	3700	159	32235
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	590
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	590
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	916	5805	38957	956	7623476
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	916	5805	38957	956	7623476
123.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	200000
124.	Kiadások összesen (122+123)	916	5805	38957	956	7823476
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	11
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	0	0	11
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	61
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	52