Költségvetési beszámoló

2010. évi elemi költségvetés

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	80533	0	0

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	1850	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7158	0	0

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	10766	0	0

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	100307	0	0

8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	10264	0	0

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	110571	0	0

10.	Jutalom (normatív)	0	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0

14.	Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0

17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0

18.	Végkielégítés	0	0	0

19.	Jubileumi jutalom	0	0	0

20.	Napidíj	50	0	0

21.	Biztosítási díjak	432	0	0

22.	Egyéb sajátos juttatások	724	0	0

23.	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1206	0	0

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1206	0	0

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	831	0	0

29.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	24	0	0

31.	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	855	0	0

32.	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0

33.	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	855	0	0

34.	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

38.	Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	2061	0	0

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	2061	0	0

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	414	0	0

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

47.	Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0

48.	Külső személyi juttatások (43+47)	414	0	0

49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	113046	0	0

50.	Társadalombiztosítási járulék	29821	0	0

51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0

52.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0

53.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0



54.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

55.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	29821	0	0

57.	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0

2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	120	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	460	0	0

5.	Könyv beszerzése	160	0	0

6.	Folyóirat beszerzése	160	0	0

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	25	0	0

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	900	0	0

10.	Szakmai anyagok beszerzése	840	0	0

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	520	0	0

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	80	0	0

13.	Egyéb anyagbeszerzés	660	0	0

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	3925	0	0

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1880	0	0

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	1260	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	0	0

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3390	0	0

19.	Vásárolt élelmezés	40	0	0

20.	Bérleti és lízing díjak	4320	0	0

21.	20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz.	0	0	0

22.	20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj	0	0	0

23.	Szállítási szolgáltatás	100	0	0

24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	575	0	0

25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2172	0	0

26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	2941	0	0

27.	Víz- és csatornadíjak	160	0	0

28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1127	0	0

29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4658	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0

31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0

32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0

33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	16093	0	0

34.	Vásárolt közszolgáltatások	4188	0	0

35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6045	0	0

36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	200	0	0

37.	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0

38.	Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

39.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	6245	0	0

40.	Belföldi kiküldetés	700	0	0

41.	Külföldi kiküldetés	0	0	0

42.	Reprezentáció	220	0	0

43.	Reklám és propaganda kiadások	320	0	0

44.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	1240	0	0

45.	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	100	0	0

46.	Egyéb dologi kiadások	250	0	0

47.	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	35431	0	0

48.	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0

49.	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0

50.	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

51.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

52.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

53.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0



54.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

55.	Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)	0	0	0

56.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

57.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

58.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0

59.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0

60.	Díjak, egyéb befizetések	500	0	0

61.	Adók, díjak, befizetések (56+...+60)	500	0	0

62.	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

63.	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

64.	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

65.	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

66.	Kamatkiadások (62+...+65)	0	0	0

67.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

68.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

69.	Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	500	0	0

70.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	35931	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1150	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	26800	0	0	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	250	0	0	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	28200	0	0	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1500	0	0	0

19.	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0

20.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

21.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20)	1500	0	0	0

22.	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	1200	0	0	0

23.	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

24.	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0

25.	Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0

26.	Realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0	0

27.	Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	1200	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

31.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0

33.	Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0

34.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0

35.	Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34)	0	0	0	0

36.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36)	0	0	0	0

38.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)	30900	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	147898	0	0

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	147898	0	0

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0

9.	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0

10.	8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

14.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

15.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0

16.	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0

17.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0

18.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0

19.	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0

20.	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0

21.	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0

22.	20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0

23.	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0

24.	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0

25.	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

26.	Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

27.	Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0

28.	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0

29.	Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0

30.	Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0

31.	Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0

32.	30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0

33.	Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0

34.	Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0

35.	Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

36.	Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

37.	Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0

38.	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0

39.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0

40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0

41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0

42.	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0

43.	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

44.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

45.	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0

46.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0

47.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0

48.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0

49.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0

50.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0

51.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0

52.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0

53.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0



54.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0

55.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0

56.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0

57.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0

58.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0

59.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0

60.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0

61.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0

62.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0

63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)	147898	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		841409-1 (ezer Ft)	856011-1 (ezer Ft)	910201-1 (ezer Ft)	910202-1 (ezer Ft)	910203-1 (ezer Ft)	910204-1 (ezer Ft)	910301-1 (ezer Ft)	910502-1 (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	6854.00	13632.00	31683.00	11238.00	866.00	4585.00	21746.00	16971.00

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	136.00	675.00	436.00	0.00	0.00	12.00	160.00	620.00

3.	Külső személyi juttatások	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	6990.00	14307.00	32253.00	11238.00	866.00	4697.00	22006.00	17671.00

5.	Munkaadókat terhelő járulékok	1988.00	3597.00	8549.00	3034.00	234.00	1268.00	5837.00	4509.00

6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	0.00	7096.00	8227.00	0.00	0.00	0.00	10021.00	9212.00

7.	Egyéb folyó kiadások	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00

8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		841409-1	856011-1	910201-1	910202-1	910203-1	910204-1	910301-1	910502-1

57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

61.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

62.	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

63.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

64.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

65.	Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

67.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

68.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

69.	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

70.	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

71.	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

72.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

73.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

74.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

76.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

77.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

78.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

79.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

80.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

81.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

82.	Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

83.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

84.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

85.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

86.	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

87.	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

88.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

89.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

90.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

91.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

92.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

93.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

94.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

95.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

96.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

97.	Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

98.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

99.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

100.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

101.	Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

102.	Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

103.	Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

104.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

105.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

106.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

107.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

108.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

109.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

110.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

111.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

112.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		841409-1	856011-1	910201-1	910202-1	910203-1	910204-1	910301-1	910502-1

113.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

114.	Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

115.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

116.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

117.	Felújítás	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

118.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

119.	Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

120.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

121.	Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

122.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

123.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

124.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

125.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

126.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	8978.00	25000.00	49229.00	14272.00	1100.00	5965.00	37964.00	31592.00

127.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

128.	Költségvetési kiadások (126+127)	8978.00	25000.00	49229.00	14272.00	1100.00	5965.00	37964.00	31592.00

129.	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

130.	Kiadások összesen (128+129)	8978.00	25000.00	49229.00	14272.00	1100.00	5965.00	37964.00	31592.00

131.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00

132.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00

133.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0.00	6.00	41.25	4.00	0.75	2.00	0.00	4.00

134.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0.00	6.00	41.25	4.00	0.75	2.00	0.00	4.00

		931205-1	ÖSSZESEN

1.	Rendszeres személyi juttatások	2996.00	110571.00

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	22.00	2061.00

3.	Külső személyi juttatások	0.00	414.00

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	3018.00	113046.00

5.	Munkaadókat terhelő járulékok	805.00	29821.00

6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	875.00	35431.00

7.	Egyéb folyó kiadások	0.00	500.00

8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0.00	0.00

9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00

10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0.00	0.00

11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0.00	0.00

12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00

13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0.00	0.00

14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0.00	0.00

15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0.00	0.00

16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0.00	0.00

17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0.00	0.00

18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00

19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0.00	0.00

20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00

21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00

22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00

23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00

24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00

25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00

26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00

27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00

28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00

29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0.00	0.00

30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0.00	0.00

31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0.00	0.00

32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0.00	0.00

33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0.00	0.00

34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0.00	0.00

35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0.00	0.00

36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0.00	0.00

37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0.00	0.00

38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0.00	0.00

39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0.00	0.00

40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0.00	0.00

41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0.00	0.00

42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0.00	0.00

43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0.00	0.00

44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00

45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00

46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0.00	0.00

47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00

48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0.00	0.00

49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0.00	0.00

50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0.00	0.00

51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0.00	0.00

52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0.00	0.00

53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0.00	0.00

54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0.00	0.00

55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0.00	0.00

56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0.00	0.00

		931205-1	ÖSSZESEN

57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0.00	0.00

58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0.00	0.00

59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0.00	0.00

60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0.00	0.00

61.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0.00	0.00

62.	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00

63.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00

64.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0.00	0.00

65.	Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak	0.00	0.00

66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00

67.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00

68.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67)	0.00	0.00

69.	Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00

70.	Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00

71.	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70)	0.00	0.00

72.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00

73.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00

74.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00

75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74)	0.00	0.00

76.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00

77.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76)	0.00	0.00

78.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00

79.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00

80.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00

81.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00

82.	Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00

83.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00

84.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00

85.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84)	0.00	0.00

86.	Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00

87.	Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00

88.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87)	0.00	0.00

89.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00

90.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00

91.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00

92.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91)	0.00	0.00

93.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0.00	0.00

94.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0.00	0.00

95.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0.00	0.00

96.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0.00	0.00

97.	Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak	0.00	0.00

98.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00

99.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0.00	0.00

100.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99)	0.00	0.00

101.	Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0.00	0.00

102.	Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0.00	0.00

103.	Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102)	0.00	0.00

104.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0.00	0.00

105.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0.00	0.00

106.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0.00	0.00

107.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106)	0.00	0.00

108.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0.00	0.00

109.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0.00	0.00

110.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109)	0.00	0.00

111.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0.00	0.00

112.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111)	0.00	0.00

		931205-1	ÖSSZESEN

113.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112)	0.00	0.00

114.	Támogatások folyósítása összesen	0.00	0.00

115.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0.00	0.00

116.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0.00	0.00

117.	Felújítás	0.00	0.00

118.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0.00	0.00

119.	Intézményi beruházási kiadások	0.00	0.00

120.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0.00	0.00

121.	Beruházások ÁFÁ-ja	0.00	0.00

122.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0.00	0.00

123.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0.00	0.00

124.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0.00	0.00

125.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)	0.00	0.00

126.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125)	4698.00	178798.00

127.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0.00	0.00

128.	Költségvetési kiadások (126+127)	4698.00	178798.00

129.	Befektetési célú finanszírozás kiadásai	0.00	0.00

130.	Kiadások összesen (128+129)	4698.00	178798.00

131.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0.00	26.00

132.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0.00	21.00

133.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1.00	59.00

134.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1.00	59.00

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		841409-1 (ezer Ft)	841907-9 (ezer Ft)	910201-1 (ezer Ft)	910301-1 (ezer Ft)	910502-1 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	0	0	21650	50	6500	28200

3.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0

4.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0

5.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0

6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	1500	0	0	1500

7.	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0	0	0

8.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0

9.	Hozam- és kamatbevételek	1200	0	0	0	0	1200

10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0

14.	12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19)	0	0	0	0	0	0

21.	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21)	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0

25.	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0

26.	24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0

27.	Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0	0	0

28.	Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

29.	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0

30.	Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0

31.	Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0

32.	Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31)	0	0	0	0	0	0

33.	Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0

34.	Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	0

35.	Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0

36.	34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0

37.	Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	0

38.	Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

39.	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0

40.	Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	0

41.	Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0

42.	Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41)	0	0	0	0	0	0

43.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42)	0	0	0	0	0	0

44.	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0

45.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44)	0	0	0	0	0	0

46.	Támogatásértékű bevételek összesen (22+45)	0	0	0	0	0	0

47.	Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz.	0	0	0	0	0	0

48.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0

49.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0

50.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0	0	0

51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

52.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0

53.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0

54.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0

55.	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54)	0	0	0	0	0	0

56.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0	0	0

		841409-1	841907-9	910201-1	910301-1	910502-1	ÖSSZESEN

57.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0	0	0

58.	Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0	0	0

59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

60.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0

61.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0

62.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0

63.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62)	0	0	0	0	0	0

64.	Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63)	0	0	0	0	0	0

65.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0

66.	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0

67.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0

68.	Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0

69.	Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0

70.	Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0

71.	Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	0

72.	Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0

73.	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)	0	0	0	0	0	0

74.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0

75.	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0

76.	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0	0	0

77.	Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76)	0	0	0	0	0	0

78.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0

79.	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78)	0	0	0	0	0	0

80.	Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0

81.	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0	0	0

82.	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0

83.	Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0

84.	Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0

85.	Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0

86.	Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0

87.	Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0

88.	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87)	0	0	0	0	0	0

89.	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0

90.	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0

91.	Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0

92.	Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91)	0	0	0	0	0	0

93.	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0

94.	Felújítási célú juttatások egyházaktól	0	0	0	0	0	0

95.	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0

96.	Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0

97.	Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0

98.	Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	0

99.	Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0

100.	Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0

101.	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100)	0	0	0	0	0	0

102.	Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0

103.	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0

104.	Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0	0	0

105.	Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104)	0	0	0	0	0	0

106.	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105	0	0	0	0	0	0

107.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0

108.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107)	0	0	0	0	0	0

109.	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108)	0	0	0	0	0	0

110.	Irányító szervtől kapott támogatás	0	147898	0	0	0	147898

111.	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	0

112.	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	0

		841409-1	841907-9	910201-1	910301-1	910502-1	ÖSSZESEN

113.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0

114.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0

115.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0

116.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0

117.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116)	0	0	0	0	0	0

118.	Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)	1200	147898	23150	50	6500	178798

119.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0

120.	Költségvetési bevételek (118+119)	1200	147898	23150	50	6500	178798

121.	Befektetési célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0

122.	Bevételek összesen (120+121)	1200	147898	23150	50	6500	178798

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(89)	7705	0	240	1320	360	0	0	9625	0	2

31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes	) (90)	11943	0	600	2400	1552	0	147	16495	0	4

32 Osztályvezető	(93)	4792	0	120	900	480	0	98	6292	0	2

34 Főmunkatárs	(96)	14958	0	600	360	1920	0	294	17838	0	6

35 Tanácsos	(97)	3088	0	120	120	360	0	49	3688	0	1

36 Munkatárs	(98)	6905	0	0	420	1200	0	245	8525	0	5

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(99)	3120	0	0	0	240	0	147	3360	0	3

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(100)	1116	0	0	0	0	0	49	1116	0	1

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(101)	1183	0	0	0	240	0	49	1423	0	1

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(102)	4538	0	120	0	960	0	196	5618	0	23

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(104)	12889	0	0	1638	1958	0	343	16485	0	7

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(106)	5207	0	0	0	902	0	147	6109	0	6

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(107)	3089	0	50	0	594	0	49	3733	0	1

Közalkalmazottak összesen: (89+...+109)	(110)	80533	0	1850	7158	10766	0	1813	100307	0	63

I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155)	(156)	80533	0	1850	7158	10766	0	1813	100307	0	63

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(158)	10264	0	0	0	0	0	404	10264	0	22

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161)	(162)	10264	0	0	0	0	0	404	10264	0	22



I.+II. mindösszesen : (156+162)	(163)	90797	0	1850	7158	10766	0	2217	110571	0	85

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatások	100307	10264	0	0	110571

2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0	0

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1206	0	0	0	1206

5.	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	855	0	0	0	855

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	2061	0	0	0	2061



9.	Külső személyi juttatások	0	0	414	0	414

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	102368	10264	414	0	113046



11.	Nyitólétszám (fő)	63	22	0	0	85

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	63	22	0	0	85

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	63	22	0	0	85

14.	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	63	17	0	0	80

19.	18.sorból- Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen

1.	I. funció-csoport: a) csoport	0	7	7	0	7	22	29	36

2.	I. funció-csoport: b) csoport	0	1	1	0	14	0	14	15

3.	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	8	8	0	21	22	43	51

4.	II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3

6.	II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3

14.	III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	5	13	0	18	18

15.	III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	8	0	13	13

16.	III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5

17.	III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	11	0	0	11	11

23.	III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2

25.	III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	15	0	31	31

27.	Mindösszesen (03+13+26)	0	8	8	16	36	25	77	85

28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Közalkalmazottak (34+...+36)	0	8	8	16	36	25	77	85

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	8	8	0	21	22	43	51

35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3

36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	16	15	0	31	31

37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0



54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



856011-1	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység

	03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	500	0	500

910201-1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység

	01-01 Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2)	586	0	586

910202-1	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység

	01-03 Kapacitásmutató - tudományosan minősítettek száma (fő)	9	0	9

910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység

	02-01 Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	1	1	1

	02-01 Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma	8	8	8

910204-1	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység

	01-01 Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2)	300	0	300

910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység

	02-01 Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)	1	1	1

931205-1	Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása - Alaptevékenység

	02-01 Feladatmutató - résztvevők száma	80	0	80

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatás	110571	0	0	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	2061	0	0	0

3.	Külső személyi juttatások	414	0	0	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	113046	0	0	0

5.	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	29821	0	0	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	29186	0	0	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	6245	0	0	0

9.	Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	500	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

14.	Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0

15.	13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

17.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak	0	0	0	0

18.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

19.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

20.	Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0

22.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0

23.	Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0	0

24.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0

25.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0

26.	Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0

27.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0

28.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0

29.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0

30.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0

31.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30)	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

33.	Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0

34.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0

35.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0

36.	Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0

37.	Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0

38.	Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0

39.	Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0

40.	Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0

41.	Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	0	0

42.	Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0

43.	Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0

44.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0

45.	Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+..+44)	0	0	0	0

46.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	0	0	0

47.	Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	0	0	0	0

48.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

49.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

50.	Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0

51.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

52.	Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	0	0	0	0

53.	Működési célú kamatkiadások	0	0	0	0



54.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0

55.	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	178798	0	0	0

56.	Felújítás	0	0	0	0

57.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0

58.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0

59.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0

60.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

61.	Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0

62.	60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0

63.	Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0

64.	Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

65.	Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

66.	Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

67.	Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

68.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0

69.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	0	0	0

70.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0

71.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0

72.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0

73.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0

74.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0

75.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0

76.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0

77.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0

78.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0

79.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

80.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0	0

81.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0

82.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

83.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0

84.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0

85.	Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0

86.	Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0

87.	Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

88.	Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0

89.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0

90.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0

91.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0

92.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0

93.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0

94.	Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+..+93)	0	0	0	0

95.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	0	0	0

96.	Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	0	0	0	0

97.	Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0	0

98.	Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0

99.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

100.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

101.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

102.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0

103.	Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



104.	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	178798	0	0	0



105.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0



106.	Egyéb saját bevétel	28200	0	0	0

107.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1500	0	0	0

108.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1200	0	0	0

109.	Gépjárműadó	0	0	0	0

110.	Luxusadó	0	0	0	0

111.	Helyi adók	0	0	0	0

112.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

113.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

114.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

115.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

116.	- helyi adóból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0

117.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

118.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

119.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

120.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

121.	Illetékek	0	0	0	0

122.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

123.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

124.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

125.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

126.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0

127.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0

128.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

129.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

130.	Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0

131.	129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0

132.	Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0

133.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0

134.	Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

135.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

136.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0

137.	Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	0	0	0	0

138.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

139.	Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	0	0	0	0

140.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0

141.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0

142.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0

143.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0

144.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0

145.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0

146.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0

147.	E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	0	0	0

148.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

149.	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0

150.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

151.	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0

152.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0

153.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0

154.	Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0

155.	Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	0	0	0

156.	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0

157.	Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0

158.	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0



159.	Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(148+149+150+155+..+158)	0	0	0	0

160.	Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

161.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (159+160)	0	0	0	0

162.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0

163.	Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161)	30900	0	0	0

164.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

165.	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

166.	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

167.	Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0

168.	166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0

169.	Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

170.	Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

171.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

172.	Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

173.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0

174.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0

175.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0

176.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0

177.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0

178.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0

179.	Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0

180.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0

181.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0

182.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0

183.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0

184.	E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	0	0

185.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől	0	0	0	0

186.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0

187.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

188.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

189.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0

190.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0

191.	189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0

192.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0

193.	Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0

194.	Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0

195.	Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0

196.	Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+..+195)	0	0	0	0

197.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0

198.	Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	0	0	0	0

199.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0

200.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

201.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

202.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

203.	Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0

204.	Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0

205.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

206.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

207.	Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

208.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

209.	Tartós részedesések értékesítése	0	0	0	0

210.	Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	30900	0	0	0



211.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0



212.	Irányító szervtől kapott támogatás	147898	0	0	0

213.	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	178798	0	0	0

214.	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	0	0	0

215.	Költségvetési hiány, ha 214>0	0	0	0	0

216.	Költségvetési többlet, ha 214<0	0	0	0	0

217.	Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.	0	0	0	0

218.	Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0

219.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

220.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

221.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

222.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

223.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

224.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

225.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

226.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

227.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

228.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0

229.	Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	0	0

230.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

231.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

232.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

233.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

234.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

235.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

236.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

237.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

238.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

239.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

240.	Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	0	0



241.	Tárgyévi kiadások (104+229)	178798	0	0	0



242.	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	178798	0	0	0



243.	Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

244.	Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

245.	Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

246.	Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



247.	Pénzkészl.v.(210+..+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	0	0

248.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0

249.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	0	0

250.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	85	0	0	0

251.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0