2009. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)		Módosított
előirányzat
(ezer Ft)		Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              15986200
2.Illetménykiegészítések                                       2840000
3.Nyelvpótlék                                                  610100
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             96000
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               401700
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 19934000
8.Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 628900
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     20562900
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 000
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   000
14.  Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 000
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               000
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            342100
20.Napidíj                                                      55000
21.Biztosítási díjak                                            24000
22.Egyéb sajátos juttatások                                     50000
23.  Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 471100
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               471100
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        545400
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   282900
29.Étkezési hozzájárulás                                        896400
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         472300
31.  Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 2197000
32.Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 63200
33.  Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 2260200
34.Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai  379600
35.Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       379600
37.Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 000
38.Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 3047700
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    63200
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              3110900
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           8130700
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          8130700
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    31804500
50.Társadalombiztosítási járulék                                8527500
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            873300
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    223400
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       3000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  9627200


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)		Módosított
előirányzat
(ezer Ft)		Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            171500
5.Könyv beszerzése                                             50000
6.Folyóirat beszerzése                                         144000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           170000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               535000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   170000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        806300
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         254000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               2300800
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       503000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           5500
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           253300
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   761800
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      274100
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés  000
22.      kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      50000
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 52000
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            898500
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         1205000
27.Víz- és csatornadíjak                                        232000
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           690000
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       10961000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 317200
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 36200
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             1450000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   16166000
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   1200000
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   2604500
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       940400
37.Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                3544900
39.Belföldi kiküldetés                                          65000
40.Külföldi kiküldetés                                          100000
41.Reprezentáció                                                671000
42.Reklám és propaganda kiadások                                555000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      1391000
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
45.Egyéb dologi kiadások                                        1497500
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 26862000
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              361500
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     150000
57.Rehabilitációs hozzájárulás                                  60000
58.Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések     509900
59.Díjak, egyéb befizetések                                     000
60.  Adók, díjak, befizetések (55+...+59)                       1081400
61.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       28491800
62.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
63.  Kamatkiadások  (61+62)                                     28491800
64.Realizált árfolyamveszteségek                                000
65.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
66.  Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)                     29573200
67.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+66)          56435200


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)		Módosított
előirányzat
(ezer Ft)		Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseezer
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás   536254900
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     4700000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   540954900
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     700000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 000
7.05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. 000
8.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
10.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 2557500
11.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  2061800
12.Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
13.  Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)              5319300
14.Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.  000
15.Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)           5319300
16.Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek   000
17.Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 000
18.Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 000
19.17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. 000
20.Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
21.Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
22.Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 1000000
23.Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
24.Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
25.Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)              1000000
26.Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek   000
27.Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 000
28.Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 000
29.27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. 000
30.Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek 000
31.Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 000
32.Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
33.Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 000
34.Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 000
35.Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)              000
36.Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)                1000000
37.Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.  000
38.Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)       1000000
39.Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)                    6319300
40.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 000
41.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak    000
42.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak  000
43.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 000
44.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. 000
45.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 000
46.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000
47.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) 000
48.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.  000
49.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak   000
50.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak  000
51.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 000
52.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 000
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseezer
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
53.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 000
54.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 000
55.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) 000
56.Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)       000
57.Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) 547274200
58.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek     5919600
59.Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                000
60.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
61.Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének           000
62.Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000
63.Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000
64.Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)  5919600
65.Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.   000
66.Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) 5919600
67.Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   000
68.Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak              000
69.Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak            000
70.Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének         000
71.Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  000
72.Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek           000
73.Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) 000
74.Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   000
75.Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak              000
76.Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak            000
77.Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének        000
78.Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  000
79.Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek           000
80.Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) 000
81.Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)  000
82.Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.  000
83.Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)    000
84.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)  5919600
85.Családi támogatások                                          000
86.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
87.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
88.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
89.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) 000
90.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
91.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
92.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
93.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
94.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
95.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)                 000


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)		Módosított
előirányzat
(ezer Ft)		Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        1996800
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   399400
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             2396200
7.Immateriális javak vásárlása                                 000
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          39243800
9.Földterület vásárlás                                         000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   392100
11.Járművek vásárlása, létesítése                               2166700
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                41802600
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak          000
20.Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre  000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              8360500
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           8360500
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         50163100
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) 50163100


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)		Módosított
előirányzat
(ezer Ft)		Teljesítés
(ezer Ft)		Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    13621000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         13405000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          3534000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                42403000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        0000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.  0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             72963000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés           0000
17.Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés           0000
18.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                12334000
19.Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja       0000
20.  ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)                 12334000
21.Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.  0000
22.Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség  53250000
23.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
24.  Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)               53250000
25.  Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   12000000
26.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
28.Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből           0000
29.Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől  0000
30.Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból            0000
31.Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)  12000000
32.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áht-n kívülről   0000
33.  Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)  12000000
34.  INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)     150547000


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)		Módosított
előirányzat
(ezer Ft)		Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             000
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          000
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      362114200
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 000
9.Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
10.8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól  000
11.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból   000
12.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 000
13.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 9445500
14.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 1488600
15.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 2100000
16.  Támogatásértékű működési  bevételek (07+...+15)            13034100
17.Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 000
18.  Támogatásértékű működési  bevételek összesen (16+17)       13034100
19.Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 000
20.Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  000
21.Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
22.20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 000
23.Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból  000
24.Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból  000
25.Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  9242000
26.Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól  000
27.Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
28.  Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)           9242000
29.Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől   000
30.Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  000
31.Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
32.30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 000
33.Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból  000
34.Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból  000
35.Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  000
36.Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól  000
37.Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
38.  Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)           000
39.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)    9242000
40.Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 000
41.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)    9242000
42.  Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)                 22276100
43.Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések  000
44.Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 000
45.  Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 000
46.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 000
47.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 000
48.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól  000
49.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.  000
50.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 000
51.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól   000
52.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 000
53.  Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 000
54.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 000
55.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő  000
56.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 000
57.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 000
58.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 000
59.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól  000
60.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 000
61.  Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) 000
62.  Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 000
63.  Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62) 384390300


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés751153
(ezer Ft)		751164
(ezer Ft)		751757
(ezer Ft)		751922
(ezer Ft)		751999
(ezer Ft)		801225
(ezer Ft)		802144
(ezer Ft)		802241
(ezer Ft)		805410
(ezer Ft)		851121
(ezer Ft)		853147
(ezer Ft)		853170
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           185342020287000000000
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       2775903350000000000
3. Külső személyi juttatások                                7944718600000000000
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                292548186023637000000000
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            884253137534000000000
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val                                  1808692050644180000928312000000
7. Egyéb folyó kiadások                                     2948220910000000000
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  000000000000
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 000000000000
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 000000000000
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 000000000000
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000000000000
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000000000000
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 000000000000
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000000000000
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000000000000
17.   Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)            161500000000001642520618
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 000000000000
19.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)       161500000000001642520618
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek   000000000000
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 000000000000
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   000000000000
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 000000000000
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 000000000000
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 000000000000
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 000000000000
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  000000000000
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  000000000000
29.   Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)        1000000000000000
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek   000000000000
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak  000000000000
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   000000000000
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 000000000000
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 000000000000
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 000000000000
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 000000000000
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  000000000000
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  000000000000
39.   Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)        000000000000
40.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások (29+39)         1000000000000000
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 000000000000
42.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások össz. (40+41)   1000000000000000
43.   Támogatásértékű  kiadás összesen (19+42)               261500000000001642520618
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 000000000000
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 000000000000
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 000000000000
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak  000000000000
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 000000000000
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 000000000000
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 000000000000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)  000000000000
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek  000000000000
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak  000000000000
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k  000000000000
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 000000000000
                                                          751153751164751757751922751999801225802144802241805410851121853147853170
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.  000000000000
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 000000000000
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 000000000000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 000000000000
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)      000000000000
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 000000000000
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000000000000
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000000000000
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 000000000000
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000000000000
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 000000000000
67. Műk.célú  64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 000000000000
68. Műk.célú  65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.  000000000000
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 000000000000
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000000000000
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 000000000000
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000000000000
73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)   587964000000000000
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000000000000
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)    587964000000000000
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 000000000000
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          000000000000
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  000000000000
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 000000000000
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000000000000
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 000000000000
82. Beh.célú  79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 000000000000
83. Beh. célú  80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 000000000000
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 000000000000
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  000000000000
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 000000000000
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       000000000000
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)   000000000000
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 000000000000
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          000000000000
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  000000000000
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 000000000000
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000000000000
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 000000000000
95. Fel.célú  92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 000000000000
96. Fel. célú  93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 000000000000
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 000000000000
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  000000000000
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 000000000000
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       000000000000
101.   Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 000000000000
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000000000000
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel    000000000000
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 000000000000
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000000000000
106.   Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 000000000000
107.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 587964000000000000
108. Támogatások folyósítása összesen                         000540954900000000
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000000000000
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           000000000000
                                                          751153751164751757751922751999801225802144802241805410851121853147853170
111. Felújítás                                                000000000002468
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja                 00000000000494
113. Intézményi beruházási kiadások                           176861000030013423833330114167765029591
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000000000000
115. Beruházások ÁFÁ-ja                                       3537200006006851666702283315305918
116.   Pénzügyi befektetések kiadásai                         000000000000
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 000000000000
118.   Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 000000000000
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 000000000000
120.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 11538434623964995409549036014108109283120001370002560559089
121. Pénzforgalom nélküli kiadások                            9377024460000000000
122.   Költségvetési kiadások (120+121)                       20915455069964995409549036014108109283120001370002560559089
123. Finanszírozás kiadásai                                   2000000001209940000000
124.   Kiadások összesen (122+123)                            2291545506996499540954912099436014108109283120001370002560559089
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)  7014000000000
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)  7014000000000
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 5000000000000
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 5000000000000
                                                          921617ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások                           0205629
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       031109
3. Külső személyi juttatások                                081307
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                0318045
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            096272
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val                                  0268620
7. Egyéb folyó kiadások                                     0295732
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  00
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 00
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 00
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 00
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  00
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 00
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  00
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  00
17.   Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)            053193
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 00
19.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)       053193
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek   00
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 00
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   00
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 00
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 00
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 00
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 00
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  00
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  00
29.   Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)        010000
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek   00
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak  00
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   00
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 00
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 00
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 00
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 00
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  00
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  00
39.   Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)        00
40.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások (29+39)         010000
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 00
42.   Támogatásértékű  felhalmozási kiadások össz. (40+41)   010000
43.   Támogatásértékű  kiadás összesen (19+42)               063193
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 00
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 00
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 00
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak  00
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 00
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 00
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 00
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)  00
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek  00
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak  00
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k  00
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 00
                                                          921617ÖSSZESEN
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.  00
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 00
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 00
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 00
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)      00
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 00
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 00
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 00
67. Műk.célú  64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 00
68. Műk.célú  65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.  00
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 00
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 00
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00
73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)   059196
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)    059196
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 00
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          00
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  00
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 00
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 00
82. Beh.célú  79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 00
83. Beh. célú  80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 00
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 00
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  00
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 00
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       00
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)   00
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 00
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          00
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  00
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 00
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 00
95. Fel.célú  92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 00
96. Fel. célú  93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 00
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 00
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  00
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 00
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       00
101.   Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 00
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel    00
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 00
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00
106.   Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 00
107.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 059196
108. Támogatások folyósítása összesen                         05409549
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00
                                                          921617ÖSSZESEN
111. Felújítás                                                1750019968
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja                 35003994
113. Intézményi beruházási kiadások                           0418026
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00
115. Beruházások ÁFÁ-ja                                       083605
116.   Pénzügyi befektetések kiadásai                         00
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 00
118.   Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 00
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 00
120.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 210007036200
121. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0938148
122.   Költségvetési kiadások (120+121)                       210007974348
123. Finanszírozás kiadásai                                   0320994
124.   Kiadások összesen (122+123)                            210008295342
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)  021
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)  021
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 050
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 050


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés751153
(ezer Ft)		751164
(ezer Ft)		751757
(ezer Ft)		751922
(ezer Ft)		751966
(ezer Ft)		751999
(ezer Ft)		805212
(ezer Ft)		853147
(ezer Ft)		921617
(ezer Ft)		923127
(ezer Ft)		ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000000000
2. Egyéb saját bevétel                                      11000061963000000072963
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés        00000000000
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      00000000000
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      00000000000
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja           0012334000000012334
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja  00000000000
8. Hozam- és kamatbevételek                                 530000250000000053250
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00002237032000002237032
10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 00000000000
11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 00000000000
12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 00000000000
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 00000000000
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 00000000000
15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 00000000000
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 00000000000
17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 00000000000
18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  00000000000
19.   Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)         03000000014886523352100039120130341
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     00000000000
21.   Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)    03000000014886523352100039120130341
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 00000000000
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 00000000000
24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 00000000000
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 00000000000
26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól    00000000000
27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 00000000000
28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 00000000000
29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 00000000000
30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  00000000000
31.   Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)       00000000000
32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 00000000000
33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 00000000000
34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 00000000000
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 00000000000
36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból    00000000000
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 00000000000
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000000000
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 00000000000
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 00000000000
41.   Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)       00000000000
42.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)         46210004621000000092420
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     00000000000
44.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) 46210004621000000092420
45.   Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)             4621030000462100014886523352100039120222761
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.     00000000000
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 00000000000
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 00000000000
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 00000000000
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól  00000000000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.  00000000000
52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.  00000000000
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 00000000000
54.   E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)  00000000000
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 00000000000
                                                          751153751164751757751922751966751999805212853147921617923127ÖSSZESEN
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 00000000000
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól   00000000000
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 00000000000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 00000000000
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 00000000000
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 00000000000
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 00000000000
63.   Előző évi  elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)   00000000000
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől  00000000000
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           00000000000
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 00000000000
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 00000000000
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 00000000000
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 00000000000
70.   Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)  00000000000
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000000000
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 00000000000
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 00000000000
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) 1200000000000012000
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 00000000000
76.   Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 1200000000000012000
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 00000000000
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         00000000000
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 00000000000
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 00000000000
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  00000000000
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól  00000000000
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 00000000000
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 00000000000
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 00000000000
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  00000000000
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) 00000000000
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 00000000000
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         00000000000
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 00000000000
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 00000000000
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  00000000000
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól  00000000000
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) 00000000000
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 00000000000
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 00000000000
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  00000000000
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) 00000000000
99.   Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 7321000000000073210
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 00000000000
101.   Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) 7321000000000073210
102.   Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)      8521000000000085210
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    00000000000
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 00003621142000003621142
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 00001800000001800
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000000000
107. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000000000
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 00000000000
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        75000000000007500
110.   Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 75000000000007500
                                                          751153751164751757751922751966751999805212853147921617923127ÖSSZESEN
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 2029203000745474621058599740148865233521000391206313992
112. Pénzforgalom nélküli bevételek                           14113500000000001411350
113.   Költségvetési bevételek (111+112)                      16142703000745474621058599740148865233521000391207725342
114. Finanszírozás bevételei                                  000005700000000570000
115.   Bevételek összesen (113+114)                           1614270300074547462105859974570000148865233521000391208295342


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)		Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)		Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)		Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)		Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)		Egyéb
juttatás
(ezer Ft)		Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)		Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)		Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)		Létszám
fő
(ezer Ft)
 000042      Megyei közgyűlés elnöke                  (17)7380000000738001
 000043      Megyei közgyűlés alelnöke                (18)6396000000639601
 Választott tisztségviselők összesen (01+...+18)      (19)137760000001377602
 140030      Főjegyző                                 (70)406512192950162600720501
 140050      Aljegyző                                 (72)6180000000618001
 140060      Főosztályvezető-helyettes                (73)393111790059000570001
 140070      Osztályvezető                            (74)130203907001301001822804
1-2.pozicio:14 I.   besorolási osztály összesen       (76)767362037558060000102917032
1-2.pozicio:14   ebből: tanácsadók                    (77)8702000000870202
1-2.pozicio:14 II.  besorolási osztály összesen       (78)2332717200000025047013
 Önkormányzati köztisztviselők összesen :             (89)1272592840061010351700165277052
   31        Igazgató (főigazgató)                    (90)381500600000441501
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (101)925800050000975809
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (102)2194000000219402
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (103)356000360000392002
 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)              (111)18827009605000020287014
 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)      (154)159862284006101960401700199340068
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen         (155)6289000000628903
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)6289000000628903
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)166151284006101960401700205629071


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)		Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)		Állományba
nem tart.
(ezer Ft)		Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)		Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  199340628900205629
2.Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások            00000
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            47110004711
5.Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások   219706320022602
6.Szociális jellegű juttatások                    37960003796
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.   00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      304776320031109
9.Külső személyi juttatások                       0081307081307
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       2298176921813070318045
11.Nyitólétszám (fő)                               664570127
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     6640070
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   6830071
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00005
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00001
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     6830071
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói   00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel		Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám
összesen		Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám
összesen		Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   0101001212232
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000000
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           0101001212232
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000222
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  00002577
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000333
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00001122
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)                      00003111414
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        0000931212
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           0000931212
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00000000
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00000000
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00002022
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00001101111
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  00002232525
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     01010026356171
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+...+32)                                     099013354857
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          09901212231
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00003111414
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        0000931212
33. Közalkalmazottak (34+...+36)                                    01101301314
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         01100001
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        00000000
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       00001301313
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)      00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)        00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)                                     00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)               00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)                    00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)       00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)		Módosított
előirányzat
(ezer Ft)		Teljesítés
(ezer Ft)		Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 205629000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             31109000
3.Külső személyi juttatások                                    81307000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            318045000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 94038000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    2234000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   233171000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       35449000
9.Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)  0000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) 10814000
12.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   7000000
13.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  0000
14.Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0000
15.13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak   0000
18.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  25575000
19.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   20618000
20.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
21.Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)                53193000
22.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0000
23.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)            53193000
24.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek  0000
25.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak  0000
26.Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak     0000
27.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 0000
28.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. 0000
29.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k 0000
30.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak  0000
31.  Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) 0000
32.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.  0000
33.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0000
34.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak  0000
35.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 0000
36.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 0000
37.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 0000
38.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 0000
39.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38) 0000
40.  Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)    0000
41.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek     59196000
42.Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                0000
43.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              0000
44.Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.  0000
45.Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. 0000
46.  Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45) 0000
47.Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak 0000
48.Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak 0000
49.  Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48) 0000
50.  Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének         0000
51.  Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  0000
52.Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000
53.  Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52) 59196000
54.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
55.  Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54) 59196000
56.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
57.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
58.Pénzforgalom nélküli kiadások                                938148000
59.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)   1050537000
60.Kamatkiadások                                                284918000
61.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
62.  Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)           2029206000
63.Felújítás                                                    23962000
64.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    418026000
65.Beruházások ÁFA-ja                                           83605000
66.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek 0000
67.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
68.Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0000
69.67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak  0000
70.Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0000
71.Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0000
72.Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  10000000
73.Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
74.Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  0000
75.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)          10000000
76.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
77.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)     10000000
78.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
79.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
80.Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000
81.Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.   0000
82.Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.  0000
83.  Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82) 0000
84.Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.  0000
85.Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. 0000
86.  Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85) 0000
87.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének      0000
88.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek 0000
89.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek        0000
90.  Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89) 0000
91.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
92.  Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91) 0000
93.  Felhalmozási kiadások         (63+64+65+77+92)             535593000
94.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
95.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
96.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
97.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
98.Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. 5409549000
99.  KIADÁSOK               (40+62+93+...+98)                   7974348000
100.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
101.Egyéb saját bevétel                                          72963000
102.ÁFA bevételek, visszatérülések                               12334000
103.Hozam- és kamatbevételek                                     53250000
104.Gépjárműadó                                                  0000
105.Luxusadó                                                     0000
106.Helyi adók                                                   0000
107.  - helyi adókból: Épitményadó                               0000
108.  - helyi adókból: Telekadó                                  0000
109.  - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója              0000
110.  - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója           0000
111.  - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után       0000
112.  - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után            0000
113.  - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után   0000
114.  - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u   0000
115.Illetékek                                                    1600000000
116.Személyi jövedelemadó                                        637032000
117.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
118.Átengedett egyéb központi adók                               0000
119.Talajterhelési díj                                           0000
120.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.  0000
121.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. 0000
122.E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0000
123.E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0000
124.Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól  0000
125.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0000
126.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0000
127.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.  0000
128.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0000
129.  E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128) 0000
130.E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0000
131.E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0000
132.Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól  0000
133.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0000
134.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0000
135.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.  0000
136.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0000
137.  E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136) 0000
138.  Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137) 0000
139.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
140.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
141.Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra   0000
142.140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak  0000
143.Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból  0000
144.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól  0000
145.Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 94455000
146.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  14886000
147.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 21000000
148.  Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147)            130341000
149.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
150.  Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149)       130341000
151.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől    12000000
152.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól               0000
153.Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól    0000
154.Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól 0000
155.Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól  0000
156.Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól 0000
157.  Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156) 0000
158.Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből          0000
159.Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0000
160.Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból     0000
161.  Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)  12000000
162.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülről 0000
163.  Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (161+162)  12000000
164.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
165.Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől   0000
166.Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
167.Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra 0000
168.166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.  0000
169.Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból 0000
170.Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól   0000
171.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  92420000
172.Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól   0000
173.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
174.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) 92420000
175.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről 0000
176.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)  92420000
177.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől  0000
178.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000
179.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól  0000
180.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. 0000
181.Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.  73210000
182.180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.   0000
183.  Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182) 73210000
184.Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
185.Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől   0000
186.Felhalm. célra kapott juttatások  egyéb külföldi forrásból   0000
187.  Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186) 73210000
188.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről  0000
189.  Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188) 73210000
190.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0000
191.Privatizációból származó bevételek                           1800000
192.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
193.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
194.  Felhalmozási bevételek      (164+176+189+...+193)          167430000
195.Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  0000
196.Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről  7500000
197.Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   0000
198.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
199.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
200.  Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199) 2692850000
201.Önkormányzat költségvetési támogatása                        3621142000
202.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        0000
203.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)  1660356000
204.Pénzforgalom nélküli bevételek                               1411350000
205.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
206.Likvid hitelek törlesztése                                   120994000
207.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          200000000
208.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
209.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
210.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása             0000
211.Befektetési célú értékpapírok vásárlása                      0000
212.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása             0000
213.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
214.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
215.  Finanszírozási kiadások                (205+...+214)       320994000
216.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
217.Likvid hitelek felvétele                                     570000000
218.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
219.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása             0000
220.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
221.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
222.Befektetési célú értékpapírok értékesítése                   0000
223.Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása           0000
224.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
225.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
226.  Finanszírozási bevételek               (216+...+225)       570000000
227.  Finanszírozás  összesen          (204-215+226=203)         1660356000
228.Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen     0000
229.Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen     0000
230.Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen    0000
231.Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen    0000
232.  Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231) 0000
233.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
234.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)                 0000
235.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   71000
236.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000