Költségvetési beszámoló

2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	316373	0	0

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	0	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7528	0	0

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6374	0	0

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	330275	0	0

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	330275	0	0

10.	Jutalom (normatív)	0	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	15627	0	0

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2268	0	0

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	17895	0	0

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	17895	0	0

17.	Keresetkiegészítés fedezete	6975	0	0

18.	Végkielégítés	0	0	0

19.	Jubileumi jutalom	7137	0	0

20.	Napidíj	0	0	0

21.	Biztosítási díjak	1272	0	0

22.	Egyéb sajátos juttatások	4115	0	0

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	12524	0	0

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	12524	0	0

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	9700	0	0

29.	Étkezési hozzájárulás	6120	0	0

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	770	0	0

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	16590	0	0

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	16590	0	0

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	47009	0	0

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	53984	0	0

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	52797	0	0

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

47.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0

48.	Külső személyi juttatások (43+47)	52797	0	0

49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	437056	0	0

50.	Társadalombiztosítási járulék	108032	0	0

51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0

52.	Munkaadói járulék	11041	0	0



53.	Egészségügyi hozzájárulás	4844	0	0

54.	Táppénz hozzájárulás	3148	0	0

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	127065	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	24875	0	0

2.	Gyógyszerbeszerzés	1800	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2500	0	0

5.	Könyv beszerzése	100	0	0

6.	Folyóirat beszerzése	200	0	0

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	260	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2000	0	0

10.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	5625	0	0

13.	Egyéb anyagbeszerzés	5280	0	0

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	42640	0	0

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3500	0	0

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	800	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4800	0	0

19.	Vásárolt élelmezés	3600	0	0

20.	Bérleti és lízing díjak	8994	0	0

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0

23.	Szállítási szolgáltatás	0	0	0

24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	11970	0	0

25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4800	0	0

26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0

27.	Víz- és csatornadíjak	3762	0	0

28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0

29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3600	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0

31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0

32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0

33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	36726	0	0

34.	Vásárolt közszolgáltatások	1320	0	0

35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15208	0	0

36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0

37.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	15208	0	0

39.	Belföldi kiküldetés	3000	0	0

40.	Külföldi kiküldetés	0	0	0

41.	Reprezentáció	0	0	0

42.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0

43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	3000	0	0

44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4908	0	0

45.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0

46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	108602	0	0

47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0



53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0

55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

57.	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0

58.	Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	0	0	0

59.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

60.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

61.	Kamatkiadások (59+60)	0	0	0

62.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

63.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	0	0	0

65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	108602	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)

	és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elő	rányzata és t	ljesítése	eze



	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés

		elő	rányzat



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0

11.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

14.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

18.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

19.	Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0

21.	Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0

22.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0

23.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

25.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

26.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

27.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0

28.	Családi támogatások	0	0	0

29.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

30.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

31.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0

32.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0

33.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	183609	0	0

34.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

36.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

37.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0

38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	183609	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	1087	0	0	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	600	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	1492	0	0	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1000	0	0	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	4679	0	0	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	7300	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	7300	0	0	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	11979	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	843853	0	0

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	843853	0	0

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	500	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	500	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	500	0	0

25.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

26.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0

29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	844353	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		853136 (ezer Ft)	853147 (ezer Ft)	853158 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	52965	251168	26142	330275

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	9393	44591	0	53984

3.	Külső személyi juttatások	0	0	52797	52797

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	62358	295759	78939	437056



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	15502	97840	13723	127065

6.	Dologi kiadások	11699	96153	750	108602

7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0

16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0

25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0

26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0



27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0

32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0

34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0

35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0

36.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0

39.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0

40.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0

41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0

42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0

44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0

45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0

46.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0

47.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0

48.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0

50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0

51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0

53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0

		853136	853147	853158	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0

58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0

59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0

60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0



61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0

62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	17075	166534	183609

64.	Felújítás	0	0	0	0

65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0

66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0

67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0

70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0

71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0

72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	89559	506827	259946	856332



73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

74.	Költségvetési kiadások (72+73)	89559	506827	259946	856332



75.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0



76.	Kiadások összesen (74+75)	89559	506827	259946	856332



77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	14	8	0	22

78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	14	8	0	22

79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	15	156	14	185

80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	15	156	14	185

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	853147 (ezer Ft)	853158 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	1492	0	2100	1087	4679

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	500	0	500

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	500	0	500

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	500	0	500

25.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0

31.	Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0

33.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0

34.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0

35.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0

36.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	7300	0	7300

39.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0

40.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0

42.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0

43.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0

44.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0

45.	Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0

46.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0

47.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0

48.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0	0

49.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0

50.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0

51.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0

52.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0

53.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	7300	0	7300

54.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	843853	0	0	843853

55.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0

56.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0

57.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0

58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0

59.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0

60.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0

61.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0

62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0

63.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1492	843853	9900	1087	856332

64.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0

65.	Költségvetési bevételek (63+64)	1492	843853	9900	1087	856332

66.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0



67.	Bevételek összesen (65+66)	1492	843853	9900	1087	856332

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3211	0	0	720	0	0	247	3931	189	1

32 Más vezető beosztás	(92)	28021	0	0	4680	0	0	2155	32701	504	12

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	2445	0	0	0	0	0	188	2445	242	2

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	53198	0	0	0	1575	0	4092	54773	5815	48

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	3514	0	0	0	120	0	270	3634	363	3

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	36947	0	0	0	1100	0	2842	38047	3634	30

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	65717	0	0	1168	916	0	5055	67801	5573	46

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	81322	0	0	960	2015	0	6256	84297	1019	44

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	27644	0	0	0	648	0	2126	28292	493	13

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	5618	0	0	0	0	0	432	5618	63	2

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	307637	0	0	7528	6374	0	23663	321539	17895	201

888888 Közhasznú és közmunkát végző	(151)	8736	0	0	0	0	0	672	8736	0	6

Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	8736	0	0	0	0	0	672	8736	0	6

Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	8736	0	0	0	0	0	672	8736	0	6

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	316373	0	0	7528	6374	0	24335	330275	17895	207



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	316373	0	0	7528	6374	0	24335	330275	17895	207

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatások	330275	0	0	0	330275

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	17895	0	0	0	17895

3.	Keresetkiegészítés fedezete	6975	0	0	0	6975

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12524	0	0	0	12524

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	16590	0	0	0	16590

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	53984	0	0	0	53984



9.	Külső személyi juttatások	0	0	52797	0	52797

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	384259	0	52797	0	437056



11.	Nyitólétszám (fő)	207	0	0	0	207

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	217	0	0	0	217

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	207	0	0	0	207

14.	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	207	0	0	0	207

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen

1.	I. funció-csoport: a) csoport	0	13	13	0	1	57	58	71

2.	I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	75	28	103	103

3.	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	13	13	0	76	85	161	174

4.	II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	3	7	10	12

6.	II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)	0	2	2	0	3	7	10	12

14.	III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	3	9	12	12

15.	III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	7	10	10

16.	III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2

17.	III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	1	8	0	9	9

23.	III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	9	21	21

27.	Mindösszesen (03+13+26)	0	15	15	1	90	101	192	207

28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Köztisztviselők (30+..+32)	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Közalkalmazottak (34+..+36)	0	15	15	1	84	101	186	201

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	13	13	0	70	85	155	168

35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	2	2	0	3	7	10	12

36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	11	9	21	21

37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	6	0	6	6

54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



853136	gyermek- és ifjuságvédelem feladatai

	01 féröhelyek száma (db)	1	0	1

	02 ellátottak száma (fö)	0	0	1

853147	nevelöotthoni és nevelöintézeti ellátás

	01 féröhelyek száma (db)	253	0	253

	02 ellátottak száma (fö)	0	0	253

853158	nevelöszülöknél elhelyezettek ellátása

	01 nev.szül.család száma(db)	177	0	177

	02 elhely.gyermek.száma (fö)	0	0	400

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATŕSÁG

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatás	330275	0	0	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	53984	0	0	0

3.	Külső személyi juttatások	52797	0	0	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	437056	0	0	0

5.	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	122221	0	0	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	4844	0	0	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	93394	0	0	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	15208	0	0	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

18.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

19.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0

20.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

31.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

32.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0

33.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

34.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183609	0	0	0

36.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

37.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	183609	0	0	0

38.	Kamatkiadások	0	0	0	0

39.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0

40.	Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	856332	0	0	0

41.	Felújítás	0	0	0	0

42.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0

43.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

48.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

49.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

50.	Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

51.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0



53.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

63.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0

65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	856332	0	0	0



71.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

72.	Egyéb saját bevétel	4679	0	0	0

73.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0

74.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0

75.	Gépjárműadó	0	0	0	0

76.	Luxusadó	0	0	0	0

77.	Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

81.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

84.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

85.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

86.	Illetékek	0	0	0	0

87.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

90.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

91.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0

94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	500	0	0	0

97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0

101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	500	0	0	0



103.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	7300	0	0	0

104.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

105.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

108.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

109.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

110.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

111.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

112.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0

113.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0

114.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0

115.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

116.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

117.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

118.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

119.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

120.	Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0

121.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

122.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

123.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

124.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

125.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

126.	Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	12479	0	0	0



127.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

128.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	843853	0	0	0

129.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0

130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0

131.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

134.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

135.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

136.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

138.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

139.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

140.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0

141.	Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0

142.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

143.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

145.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

146.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

147.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

148.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

149.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

150.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

151.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

152.	Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0



153.	Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0





154.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

155.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

156.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

157.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



158.	Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0

159.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0

160.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0

161.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	207	0	0	0

162.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

01 Könyvviteli mérleg


		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)



	ESZKÖZÖK

1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0

2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0

3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0

4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	267	325

5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0

6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0

7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	267	325

8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	147752	148528

9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	10018	7740

10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	4602	3426

11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0

12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0

13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0

14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0

15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0

16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	162372	159694

17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0

18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0

19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0

20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0

21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0

22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0

23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0

24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0

25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0

26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0

27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0

28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0

29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0

30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	162639	160019

31.	1.Anyagok (21,241)	0	0

32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0

33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	2	0

34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0

35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0

36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0

37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	2	0

38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	25	29

39.	2.Adósok (281,2881)	39	36

40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0

41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	3	222

42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0

43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0

44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0

45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0

46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0

47.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0

48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	67	287

49.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0

50.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0

51.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0



52.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	16	30

53.	2.Költségvetési bankszámlák (32)	62	61

54.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0

55.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	115710	124683

56.	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	115788	124774

57.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	55	20

58.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	784	1221

59.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0

60.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0

61.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	839	1241

62.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	116696	126302

63.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	279335	286321

	FORRÁSOK

64.	1.Induló tőke (411)	53851	53851

65.	2.Tőkeváltozások (412)	104946	101873

66.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0

67.	D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (64+65+66)	158797	155724

68.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	679	1094

69.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	679	1094

70.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0

71.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	238	238

72.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0

73.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0

74.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0

75.	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	917	1332

76.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0

77.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0

78.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0

79.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0

80.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0

81.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0

82.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0

83.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	917	1332

84.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0

85.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0

86.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0

87.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0

88.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0

89.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0

90.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0

91.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0

92.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0

93.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	3911	4582

94.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	63	115

95.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3848	4467

96.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114	0	0

97.	- váltótartozások (444)	0	0

98.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0

99.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0

100.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0

101.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0

102.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0

103.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0

104.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0

105.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0

106.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0

107.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0

108.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0

109.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0

110.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0

111.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0

112.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0

113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

115.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	3911	4582



116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0

117.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0

118.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0

119.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	115710	124683

120.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0

121.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0

122.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	115710	124683

123.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	119621	129265

124.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	279335	286321

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	313000	291495	291494

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	0	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7668	10802	10802

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6239	1873	1873

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	326907	304170	304169

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	7000	7000

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	326907	311170	311169

10.	Jutalom (normatív)	0	75	75

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1075	1074

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13048	16408	16408

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2801	5941	4837

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	15849	23499	22394

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	263	263

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15849	23762	22657

17.	Keresetkiegészítés fedezete	6800	0	0

18.	Végkielégítés	0	165	165

19.	Jubileumi jutalom	1982	2375	2375

20.	Napidíj	0	0	0

21.	Biztosítási díjak	1272	1115	1115

22.	Egyéb sajátos juttatások	2762	4833	4832

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	6016	8488	8487

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	155	156

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6016	8643	8643

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	3370	3370

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	8861	6359	6359

29.	Étkezési hozzájárulás	2020	5515	5515

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	886	3812	3812

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	11767	19056	19056

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	358	358

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	11767	19414	19414

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	33632	51043	49937

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	776	777

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	40432	51819	50714

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	46329	47797	47797

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0

47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0

49.	Külső személyi juttatások (43+48)	46329	47797	47797

50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	413668	410786	409680

51.	Társadalombiztosítási járulék	103163	99646	99646

52.	Munkaadói járulék	11489	10244	10244



53.	Egészségügyi hozzájárulás	4937	4403	4403

54.	Táppénz hozzájárulás	0	1867	1867

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	11	11

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	119589	116171	116171

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	22919	18344	18344

2.	Gyógyszerbeszerzés	1800	1510	1510

3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2022	2734	2734

5.	Könyv beszerzése	400	50	50

6.	Folyóirat beszerzése	400	1199	1199

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	395	98	98

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	250	219	219

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2000	2727	2727

10.	Szakmai anyagok beszerzése	0	205	205

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	7861	7861

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	6688	5079	5079

13.	Egyéb anyagbeszerzés	5000	6723	6724

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	41874	46749	46750

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4500	4016	4016

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	250	855	855

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	503	503

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	5250	5374	5374

19.	Vásárolt élelmezés	3600	5142	5142

20.	Bérleti és lízing díjak	7987	8127	8127

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	Szállítási szolgáltatás	0	84	84

23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	11400	12183	12183

24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4800	4505	4505

25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0

26.	Víz- és csatornadíjak	3600	3566	3566

27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1362	1575	1575

28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3600	3261	3261

29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0

31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	36349	38443	38443

32.	Vásárolt közszolgáltatások	600	1333	1332

33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16576	18120	18119

34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0

35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	16576	18120	18119

37.	Belföldi kiküldetés	3000	3316	3316

38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0

39.	Reprezentáció	0	0	0

40.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0

41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	3000	3316	3316

42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1500	5890	5890

43.	Egyéb dologi kiadások	0	142	142

44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	105149	119367	119366

45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0



53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	8	8

54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	1845	1860	1860

56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1845	1868	1868

57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

59.	Kamatkiadások (57+58)	0	0	0

60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1845	1868	1868

62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	106994	121235	121234

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

10.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0

12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

14.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0

19.	Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0

20.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0

21.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0

22.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

23.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

24.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

25.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0

26.	Családi támogatások	0	0	0

27.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

28.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

29.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0

30.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)	0	0	0

31.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	171302	183836	183374

32.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

33.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0

36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	171302	183836	183374

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0

2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0

3.	Járművek felújítása	0	0	0

4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0

5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0

6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0

7.	Immateriális javak vásárlása	0	199	199

8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0

9.	Földterület vásárlása	0	0	0

10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	244	244

11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0

13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	443	443

14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0

16.	Földterület vásárlása	0	0	0

17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0

18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

19.	Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0

20.	Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0

21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0

22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0

24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0

25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0

26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0

27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	89	89

28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0

29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0

30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0

31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0

32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	89	89

33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	532	532

34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0

35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0

36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0

38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0

39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	532	532

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)	0	0	0

8.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0

9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0

11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0

12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0

13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0

14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

37.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

40.	Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39)	0	0	0

41.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47)	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54)	0	0	0

56.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0

57.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0

58.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0

59.	Céltartalékok	0	0	0

60.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0

61.	Kockázati tartalék	0	0	0

62.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

63.	Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

66.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

68.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

69.	Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0

70.	Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0

71.	Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0

72.	Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0

73.	Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0

74.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

75.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

77.	Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0

78.	Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0

79.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

80.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0

81.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0

82.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

83.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0

84.	Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0

85.	Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0

86.	Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

87.	Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

88.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

89.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

90.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

91.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

92.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0

93.	Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

94.	Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

95.	Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

96.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

97.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

98.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0

99.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0

100.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0

101.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

102.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

103.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

104.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0



105.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0

106.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

107.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

108.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

109.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

110.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)	0	0	0

111.	Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0

112.	Függő kiadások	0	0	-35

113.	Átfutó kiadások	0	0	437

114.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0

115.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	402

116.	Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	402

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	115	115	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	1087	9	0	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	600	863	863	0

11.	Alkalmazottak térítése	1492	1492	1406	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	1770	1770	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1000	430	243	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	4679	4679	4397	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	52	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	52	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	6800	7727	7727	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	730	730	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	6800	8457	8457	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	11479	13136	12906	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	800074	815247	815002

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	800074	815247	815002

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	1000	1000

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	877	877

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	1877	1877

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0

22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	1877	1877

23.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

24.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	1621

26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	1621

27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	800074	817124	818500

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0

8.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0

9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0

11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0

12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0

40.	Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0

41.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0

48.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0

56.	Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0

57.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	2300	2300

58.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0

59.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

60.	Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	2300	2300

61.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

62.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0

63.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

66.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0

68.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0

69.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0

70.	Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

71.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0

72.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0

73.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

74.	Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0

75.	Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

77.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0

78.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0

79.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0

80.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0

81.	Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0

82.	Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0

83.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0

84.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

85.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

86.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

87.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

88.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

89.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0

90.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0

91.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

92.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

93.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

94.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

95.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

96.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0

97.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0

98.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

99.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0

100.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0

101.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

102.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0

103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

104.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0



105.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0

106.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0

107.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0

108.	Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0

109.	Függő bevételek	0	0	0

110.	Átfutó bevételek	0	0	0

111.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

112.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0

113.	Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	2300	2300

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		552411 (ezer Ft)	804017 (ezer Ft)	853136 (ezer Ft)	853147 (ezer Ft)	853158 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	47671	239855	23643	311169

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	604	0	7861	40549	1700	50714

3.	Külső személyi juttatások	0	0	765	2120	44912	47797

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	604	0	56297	282524	70255	409680



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	17201	90770	8200	116171

6.	Dologi kiadások	0	55	18660	98908	1743	119366

7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	1290	574	4	1868

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0

15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0	0	0



25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0

29.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0

30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0

35.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0

36.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0

39.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0

40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0

42.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0

43.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0

44.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0

45.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0

46.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0

		552411	804017	853136	853147	853158	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0

58.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0	0



59.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0

60.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0

61.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	65	36960	146349	183374

62.	Felújítás	0	0	0	0	0	0

63.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	244	199	0	443

64.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0

65.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	49	40	0	89

66.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0

68.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0

70.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	604	55	93806	509975	226551	830991



71.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0

72.	Költségvetési kiadások (70+71)	604	55	93806	509975	226551	830991



73.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0



74.	Kiadások összesen (72+73)	604	55	93806	509975	226551	830991



75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	15	8	0	23

76.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	12	8	0	20

77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	20	153	11	184

78.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	15	156	11	182

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	804017 (ezer Ft)	853136 (ezer Ft)	853147 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)	853158 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	1182	0	115	920	2144	36	4397

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	52	0	52

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	1000	0	1000

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	877	0	877

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	0	1877	0	1877

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	0	1877	0	1877

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	0	0	1877	0	1877

23.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	1621	0	0	0	0	1621

24.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	7727	0	7727

26.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0	7727	0	7727

28.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0

29.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	579	151	0	730

32.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31)	0	0	0	579	151	0	730

33.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	579	7878	0	8457

34.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0

35.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0

36.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0

37.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0

38.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0

39.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	0	0

40.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0

42.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0

44.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0

45.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0	0	0

46.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	579	7878	0	8457

47.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	815002	0	0	0	0	815002

48.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0

49.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0

50.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0

51.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0

52.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0

53.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0

54.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0

56.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	1182	816623	115	1499	11951	36	831406

57.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	2300	0	0	2300

58.	Költségvetési bevételek (56+57)	1182	816623	115	3799	11951	36	833706

59.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0



60.	Bevételek összesen (58+59)	1182	816623	115	3799	11951	36	833706

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)


			Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés

1.	Személyi juttatások (02/50)	413668	0	0	7635	-10517	-2882	410786	409680

2.	Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	119589	0	0	2443	-5861	-3418	116171	116171

3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	106994	0	0	424	13817	14241	121235	121234

4.	Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	171302	0	0	4671	7863	12534	183836	183374

12.	Működési költségvetés (01+...+11)	811553	0	0	15173	5302	20475	832028	830459

13.	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	532	532	532	532

14.	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	0	532	532	532	532

23.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	811553	0	0	15173	5834	21007	832560	830991

27.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	402



29.	K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	811553	0	0	15173	5834	21007	832560	831393



30.	Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	11479	0	0	0	3534	3534	15013	14783

31.	Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	1621

33.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	800074	0	0	15173	0	15173	815247	815002

35.	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	2300	2300	2300	2300

36.	Költségvetési bevételek összesen (30+..+35)	811553	0	0	15173	5834	21007	832560	833706

37.	Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	0



39.	B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	811553	0	0	15173	5834	21007	832560	833706

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

24 Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	62

2.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0

3.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	16

4.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0

5.	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	78



6.	Bevételek (+)	831406



7.	Kiadások (-)	831393



8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	61

9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0

10.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	30

11.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0

12.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	91

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

29 Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)


Megnevezés		Előző év	Tárgyév

1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	62	61

2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	16	30

3.	Záró pénzkészlet (01+02)	78	91

4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0

5.	Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	784	1221

7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	55	20

9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

10.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	839	1241

11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	238	238

12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0

13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	679	1094

14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	1621	245

17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0

18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0

19.	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	2300	1339

20.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0

21.	Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0

22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	2300	1339

23.	A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0

24.	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2300	1339

25.	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3704	0	0	706	28	0	791	4438	229	2

32 Más vezető beosztás	(92)	26836	0	0	3875	210	0	2972	30921	569	12

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	1161	0	0	31	0	0	86	1192	218	1

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	49830	0	0	1953	170	0	5639	51953	6778	45

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	1874	0	0	0	63	0	165	1937	132	2

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	44407	0	0	1061	116	0	5022	45584	4709	37

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	56151	0	0	2005	61	0	6539	58217	6890	44

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	67244	0	0	1171	894	0	8155	69309	2655	35

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	27031	0	0	0	331	0	2956	27362	20	12

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	5263	0	0	0	0	0	593	5263	194	2

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	283501	0	0	10802	1873	0	32918	296176	22394	192

888888 Közhasznú és közmunkát végző	(151)	7993	0	0	0	0	0	672	7993	0	6

Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	7993	0	0	0	0	0	672	7993	0	6

Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	7993	0	0	0	0	0	672	7993	0	6

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	291494	0	0	10802	1873	0	33590	304169	22394	198

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	7000	0	0	0	0	0	505	7000	263	4

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	7000	0	0	0	0	0	505	7000	263	4



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	298494	0	0	10802	1873	0	34095	311169	22657	202

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	304169	7000	0	0	311169

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	22394	263	0	0	22657

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8487	156	0	0	8643

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	19056	358	0	0	19414

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	49937	777	0	0	50714



9.	Külső személyi juttatások	0	0	47797	0	47797

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	354106	7777	47797	0	409680



11.	Nyitólétszám (fő)	211	0	0	0	211

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	211	0	0	0	211

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	207	0	0	0	207

14.	Zárólétszám (fő)	202	5	0	0	207

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	212	5	0	0	217

16.	Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	198	4	0	0	202

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



804017	iskolarendszeren kivüli nem szakm.oktatás,vizsg

	01 oktatás.résztv.száma (fö)	15	0	15

	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1

853136	gyermek- és ifjuságvédelem feladatai

	01 féröhelyek száma (db)	1	0	1

	02 ellátottak száma (fö)	0	0	1

853147	nevelöotthoni és nevelöintézeti ellátás

	01 féröhelyek száma (db)	253	0	253

	02 ellátottak száma (fö)	0	0	221

853158	nevelöszülöknél elhelyezettek ellátása

	01 nev.szül.család száma(db)	158	0	158

	02 elhely.gyermek.száma (fö)	0	0	309

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)


		javak vagy.ér.jogok felszerelések
Megnevezés		Immateriális	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszközök	Összesen

1	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	4237	179947	41648	12793	0	0	0	238625

2	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	199	0	244	0	0	0	0	443

3	Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	40	0	49	0	0	0	0	89

5	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	239	0	293	0	0	0	0	532

6	Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	4000	0	0	0	0	0	4000

9	Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)	0	4000	0	0	0	0	0	4000

12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	239	4000	293	0	0	0	0	4532

13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	848	0	0	0	0	848

17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	848	0	0	0	0	848

21	Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	4476	183947	41093	12793	0	0	0	242309

22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3970	32195	31630	8191	0	0	0	75986

23	Növekedés	181	3224	2474	1176	0	0	0	7055

24	Csökkenés	0	0	751	0	0	0	0	751

25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	4151	35419	33353	9367	0	0	0	82290

26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0

31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	4151	35419	33353	9367	0	0	0	82290

32	Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	325	148528	7740	3426	0	0	0	160019

33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3829	328	25323	6914	0	0	0	36394

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

53 Tájékoztató adatok
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0

2.	Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)	0

3.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0

4.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0

5.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0

6.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék	0

7.	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0

8.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0

9.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0

10.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0

11.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0

12.	TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0

13.	Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0

14.	Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0

15.	Biztosítási kártérítés bevétele	0

16.	Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0

17.	Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	29097

18.	Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	22685

19.	Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	27048

20.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	11430

21.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	1806

22.	TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	7390

23.	TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	6578

24.	TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	9372

25.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	3315

26.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	524

27.	Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	765

28.	Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	681

29.	Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	2717

30.	Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	343

31.	Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	54

32.	EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	362

33.	EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	389

34.	Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

35.	Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0

36.	Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	52

37.	Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0

38.	Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0

39.	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0

40.	Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0

41.	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0

42.	Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0

43.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	85684

44.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	2392

45.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	83292

46.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0

47.	T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0

48.	Tárgyévben elengedett követelések értéke	0

49.	T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0

50.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0

51.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0

52.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0



53.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0

54.	Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0

55.	Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

56.	Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

57.	Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0

58.	2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0

59.	Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0

60.	Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

61.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

62.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0

63.	Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64.	Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0

65.	Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0

66.	Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0

67.	Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0

68.	Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

69.	Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0

70.	Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

71.	A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	4000

72.	- halmozott értékcsökkenése	0

73.	A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	0

74.	- halmozott értékcsökkenése	0

75.	Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

76.	Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Gépek. berend. felszerelések	Járművek	Üzemel. konces. átad.eszk.

1.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0

2.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0

3.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0

4.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	41648	12793	0

5.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0

6.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben	0	0	0

7.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0

8.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0



9.	Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)	41648	12793	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)


Megnevezés		Nyitó adatok - Bekerülési érték	Nyitó adatok - Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Záró adatok - Bekerülési érték	Záró adatok - Értékvesztés záró értéke



1	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

2	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

3	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0

4	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

5	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0

6	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0

7	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0

8	Készletek	136	134	0	0	134	134

9	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	25	0	0	0	29	0

10	Adósok	39	0	0	0	36	0

11	Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0

12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0

13	Egyéb követelések	3	0	0	0	222	0

14	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0

15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	203	134	0	0	421	134

17	Eszközök összesen (07+16)	203	134	0	0	421	134

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

58 Követelések részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s
Megnevezés		Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés teljesítése	Folyó évi előírás	előző évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	64	-39	746	0	0	771	0	25	681	0	65	65

4	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Egyéb rövid lejáratú követelések	3	0	376	0	0	379	0	3	154	0	222	222

11	Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	67	-39	1122	0	0	1150	0	28	835	0	287	287

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

59 Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t t s é g
Megnevezés		állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség teljesítése	Tárgyévi kötelezettség	előző évek	tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	3911	0	81048	0	0	84959	0	3911	76466	0	4582	4582

9	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	3911	0	81048	0	0	84959	0	3911	76466	0	4582	4582

12	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	532	0	0	532	0	0	532	0	0	0

13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	349	0	20735	0	0	21084	0	349	20480	0	255	255

15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	3562	0	59781	0	0	63343	0	3562	55454	0	4327	4327

16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	- iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	- felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Kötelezettségek összesen (01+08)	3911	0	81048	0	0	84959	0	3911	76466	0	4582	4582

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)


			Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.				Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók Köt.váll-sal
Megnevezés		Módosított előirányzat	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv.	Év végi állománya	(+-)	Előirányzat

1	1. Intézményi beruházási kiadások	443	0	0	0	0	443	0	0	0	0	443	443	0	0	0	0

2	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	89	0	0	0	0	89	0	0	0	0	89	89	0	0	0	0

8	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	532	0	0	0	0	532	0	0	0	0	532	532	0	0	0	0

9	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	183836	143	0	0	0	183231	0	111	0	143	183231	183374	0	0	0	462

22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	183836	143	0	0	0	183231	0	111	0	143	183231	183374	0	0	0	462

23	1. Személyi juttatások	410786	5	0	0	0	409675	0	0	0	5	409675	409680	0	0	0	1106

24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	116171	0	0	0	0	116171	0	0	0	0	116171	116171	0	0	0	0

25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	121235	3763	99	0	0	117372	115	4356	0	3862	117372	121234	0	115	0	-114

26	Működési kiadások (23+...+25)	648192	3768	99	0	0	643218	115	4356	0	3867	643218	647085	0	115	0	992

27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	832560	3911	99	0	0	826981	115	4467	0	4010	826981	830991	0	115	0	1454

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418982 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatás	326907	311170	311169	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	40432	51819	50714	0

3.	Külső személyi juttatások	46329	47797	47797	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	413668	410786	409680	0

5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	114652	111768	111768	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	4937	4403	4403	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	88573	101247	101247	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	16576	18120	18119	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1845	1868	1868	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

18.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0

19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0

32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	171302	183836	183374	0

35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	171302	183836	183374	0

37.	Kamatkiadások	0	0	0	0

38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	811553	832028	830459	0

39.	Felújítás	0	0	0	0

40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	443	443	0

41.	Beruházások ÁFA-ja	0	89	89	0

42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0

49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0

61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	532	532	0

62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	811553	832560	830991	0



68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

69.	Egyéb saját bevétel	4679	4679	4397	0

70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0

71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	52	0

72.	Gépjárműadó	0	0	0	0

73.	Luxusadó	0	0	0	0

74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0

75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

83.	Illetékek	0	0	0	0

84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1621	0

91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1000	1000	0

92.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

93.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	877	877	0

94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

97.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1877	1877	0

99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	6800	8457	8457	0

100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0

110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0

116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11479	15013	16404	0



122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	800074	815247	815002	0

124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2300	-415	0

125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2300	2300	0

126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	402	0

136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	402	0

137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0



148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	2300	1898	0



149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	13	0

154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	78	0

155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	91	0

156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	207	207	202	0

157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	217	0