Költségvetési beszámoló

2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	69198	0	0

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	2028	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6054	0	0

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	8109	0	0

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	85389	0	0

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	17292	0	0

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	102681	0	0

10.	Jutalom (normatív)	400	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100	0	0

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	500	0	0

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	100	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	600	0	0

17.	Keresetkiegészítés fedezete	1983	0	0

18.	Végkielégítés	0	0	0

19.	Jubileumi jutalom	706	0	0

20.	Napidíj	200	0	0

21.	Biztosítási díjak	432	0	0

22.	Egyéb sajátos juttatások	680	0	0

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2018	0	0

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2018	0	0

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	1226	0	0

29.	Étkezési hozzájárulás	1989	0	0

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	140	0	0

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3355	0	0

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	224	0	0

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3579	0	0

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5873	0	0

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	324	0	0

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	8180	0	0

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	1970	0	0

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

47.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0

48.	Külső személyi juttatások (43+47)	1970	0	0

49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	112831	0	0

50.	Társadalombiztosítási járulék	31678	0	0

51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0

52.	Munkaadói járulék	3257	0	0



53.	Egészségügyi hozzájárulás	1437	0	0

54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	36372	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0

2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	150	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	530	0	0

5.	Könyv beszerzése	200	0	0

6.	Folyóirat beszerzése	160	0	0

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	25	0	0

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	1380	0	0

10.	Szakmai anyagok beszerzése	1240	0	0

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	480	0	0

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	100	0	0

13.	Egyéb anyagbeszerzés	1060	0	0

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	5325	0	0

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1680	0	0

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	300	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	0	0

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2280	0	0

19.	Vásárolt élelmezés	60	0	0

20.	Bérleti és lízing díjak	1560	0	0

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0

23.	Szállítási szolgáltatás	120	0	0

24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	1075	0	0

25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3072	0	0

26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4901	0	0

27.	Víz- és csatornadíjak	800	0	0

28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2560	0	0

29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5498	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0

31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0

32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0

33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	19646	0	0

34.	Vásárolt közszolgáltatások	4400	0	0

35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6328	0	0

36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	200	0	0

37.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	6528	0	0

39.	Belföldi kiküldetés	850	0	0

40.	Külföldi kiküldetés	75	0	0

41.	Reprezentáció	220	0	0

42.	Reklám és propaganda kiadások	200	0	0

43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1345	0	0

44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	200	0	0

45.	Egyéb dologi kiadások	450	0	0

46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	40174	0	0

47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0



53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0

55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

57.	Adók, díjak, egyéb befizetések	460	0	0

58.	Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	460	0	0

59.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

60.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

61.	Kamatkiadások (59+60)	0	0	0

62.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

63.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	460	0	0

65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	40634	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1200	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	15210	0	0	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	171	0	0	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	16581	0	0	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1500	0	0	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1500	0	0	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1200	0	0	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1200	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	19281	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	170556	0	0

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	170556	0	0

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0

25.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

26.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0

29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	170556	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		805915 (ezer Ft)	921815 (ezer Ft)	923215 (ezer Ft)	924036 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	840	19475	79351	3015	102681

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	309	1833	5787	251	8180

3.	Külső személyi juttatások	120	500	1300	50	1970

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1269	21808	86438	3316	112831



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	363	6505	28401	1103	36372

6.	Dologi kiadások	475	10444	28511	744	40174

7.	Egyéb folyó kiadások	0	60	400	0	460

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0

16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0

25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0

26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0



27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0

35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0

36.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0

39.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0

40.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0

41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0

42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0

45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0

46.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0

		805915	921815	923215	924036	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0

58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0

59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0

60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0



61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0

62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0

63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0

64.	Felújítás	0	0	0	0	0

65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0

66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0

67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0

70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0

71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0

72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	2107	38817	143750	5163	189837



73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0

74.	Költségvetési kiadások (72+73)	2107	38817	143750	5163	189837



75.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0



76.	Kiadások összesen (74+75)	2107	38817	143750	5163	189837



77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	30	0	30

78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	30	0	30

79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	5	66	1	72

80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	5	66	1	72

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		751922 (ezer Ft)	805915 (ezer Ft)	921815 (ezer Ft)	923215 (ezer Ft)	924036 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	0	2000	5000	9081	500	16581

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	1500	0	1500

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	1200	0	1200

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0

31.	Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0

33.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0

35.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0

36.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0

39.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0

40.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0

42.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0

44.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0

45.	Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0

46.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0

47.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0

48.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0

49.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0

50.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0

51.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0

52.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0

53.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0

54.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	170556	0	0	0	0	170556

55.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0

56.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0

57.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0

58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0

59.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0

60.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0

61.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0

62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0

63.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	170556	2000	5000	11781	500	189837

64.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0

65.	Költségvetési bevételek (63+64)	170556	2000	5000	11781	500	189837

66.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0



67.	Bevételek összesen (65+66)	170556	2000	5000	11781	500	189837

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	10628	0	240	1740	480	0	425	13088	0	3

31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes	) (88)	8774	0	594	1800	840	0	355	12008	200	3

32 Osztályvezető	(91)	1918	0	120	360	360	0	76	2758	0	1

34 Főmunkatárs	(94)	2647	0	0	360	480	0	104	3487	0	2

35 Tanácsos	(95)	3025	0	120	120	240	0	121	3505	0	1

36 Munkatárs	(96)	7960	0	0	700	2000	0	318	10660	0	6

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	1050	0	0	0	120	0	42	1170	0	7

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	3268	0	0	0	240	0	195	3508	0	7

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	4766	0	0	0	1109	0	132	5875	300	35

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	6800	0	0	600	560	0	272	7960	0	5

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	1652	0	120	0	240	0	103	2012	0	1

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	4541	0	240	0	480	0	182	5261	0	4

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	5979	0	0	240	480	0	238	6699	0	2

300010-300140 "J" fizetési osztály összesen	(106)	6190	0	594	134	480	0	248	7398	0	2

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	69198	0	2028	6054	8109	0	2811	85389	500	79

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	69198	0	2028	6054	8109	0	2811	85389	500	79

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	17292	0	0	0	0	0	373	17292	100	23

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	17292	0	0	0	0	0	373	17292	100	23



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	86490	0	2028	6054	8109	0	3184	102681	600	102

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatások	85389	17292	0	0	102681

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	500	100	0	0	600

3.	Keresetkiegészítés fedezete	1983	0	0	0	1983

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2018	0	0	0	2018

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	3355	224	0	0	3579

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7856	324	0	0	8180



9.	Külső személyi juttatások	0	0	1970	0	1970

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	93245	17616	1970	0	112831



11.	Nyitólétszám (fő)	79	23	0	0	102

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	79	23	0	0	102

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	79	23	0	0	102

14.	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	79	23	0	0	102

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen

1.	I. funció-csoport: a) csoport	0	6	6	0	7	17	24	30

2.	I. funció-csoport: b) csoport	0	1	1	0	14	0	14	15

3.	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	7	7	0	21	17	38	45

4.	II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5

6.	II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)	0	0	0	0	4	1	5	5

14.	III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	5	25	0	30	30

15.	III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	5	20	0	25	25

16.	III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5

17.	III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	18	0	0	18	18

23.	III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2

24.	III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2

25.	III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	29	0	52	52

27.	Mindösszesen (03+13+26)	0	7	7	23	54	18	95	102

28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Köztisztviselők (30+..+32)	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Közalkalmazottak (34+..+36)	0	7	7	23	54	18	95	102

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	7	7	0	21	17	38	45

35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5

36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	23	29	0	52	52

37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0

54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



921815	müvelödési központok, házak tevékenysége

	01 müv.közp.,házak száma(db)	1	0	1

923215	muzeumi tevékenység

	01 muzeumok száma (db)	1	0	1

	02 kiállitások száma (db)	8	0	8

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MŕR MEGYEI MéZEUM

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatás	102681	0	0	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	8180	0	0	0

3.	Külső személyi juttatások	1970	0	0	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	112831	0	0	0

5.	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	34935	0	0	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	1437	0	0	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	33646	0	0	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	6528	0	0	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	460	0	0	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

18.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

19.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0

20.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

31.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

32.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0

33.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

34.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

36.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

37.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0

38.	Kamatkiadások	0	0	0	0

39.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0

40.	Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	189837	0	0	0

41.	Felújítás	0	0	0	0

42.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0

43.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

48.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

49.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

50.	Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

51.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0



53.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

63.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0

65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	189837	0	0	0



71.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

72.	Egyéb saját bevétel	16581	0	0	0

73.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1500	0	0	0

74.	Hozam- és kamatbevételek	1200	0	0	0

75.	Gépjárműadó	0	0	0	0

76.	Luxusadó	0	0	0	0

77.	Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

81.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

84.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

85.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

86.	Illetékek	0	0	0	0

87.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

90.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

91.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0

94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0

101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0



103.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0

104.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

105.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

108.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

109.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

110.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

111.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

112.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0

113.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0

114.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0

115.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

116.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

117.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

118.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

119.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

120.	Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0

121.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

122.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

123.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

124.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

125.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

126.	Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	19281	0	0	0



127.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

128.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	170556	0	0	0

129.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0

130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0

131.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

134.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

135.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

136.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

138.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

139.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

140.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0

141.	Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0

142.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

143.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

145.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

146.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

147.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

148.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

149.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

150.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

151.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

152.	Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0



153.	Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0





154.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

155.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

156.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

157.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



158.	Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0

159.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0

160.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0

161.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	102	0	0	0

162.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

01 Könyvviteli mérleg


		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)



	ESZKÖZÖK

1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0

2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0

3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0

4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	3847	2311

5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0

6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0

7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3847	2311

8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	47783	50985

9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	26651	23301

10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	37132	29532

11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0

12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0

13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0

14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0

15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0

16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	111566	103818

17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0

18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0

19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0

20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0

21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0

22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0

23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0

24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0

25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0

26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0

27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0

28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0

29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0

30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	115413	106129

31.	1.Anyagok (21,241)	0	0

32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0

33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0

34.	4.Késztermékek (251,261)	7780	10674

35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0

36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0

37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	7780	10674

38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	16258	33666

39.	2.Adósok (281,2881)	0	0

40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0

41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0

42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0

43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0

44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0

45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0

46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0

47.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0

48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	16258	33666

49.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0

50.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0

51.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0



52.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	266	293

53.	2.Költségvetési bankszámlák (32)	88900	154411

54.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0

55.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0

56.	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	89166	154704

57.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0

58.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2565	2721

59.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0

60.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0

61.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	2565	2721

62.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	115769	201765

63.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	231182	307894

	FORRÁSOK

64.	1.Induló tőke (411)	17432	20117

65.	2.Tőkeváltozások (412)	26704	102040

66.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0

67.	D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (64+65+66)	44136	122157

68.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	61287	47200

69.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	61287	47200

70.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0

71.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	18478	68264

72.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0

73.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0

74.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0

75.	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	79765	115464

76.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0

77.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0

78.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0

79.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0

80.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0

81.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0

82.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0

83.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	79765	115464

84.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0

85.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0

86.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0

87.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0

88.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0

89.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0

90.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0

91.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0

92.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0

93.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	95315	28312

94.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	40117	27915

95.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	55198	397

96.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114	0	0

97.	- váltótartozások (444)	0	0

98.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0

99.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0

100.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0

101.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0

102.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0

103.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0

104.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0

105.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0

106.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0

107.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0

108.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0

109.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0

110.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0

111.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0

112.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0

113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

115.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	95315	28312



116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	29998

117.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	11966	11963

118.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0

119.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0

120.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0

121.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0

122.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	11966	41961

123.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	107281	70273

124.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	231182	307894

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	56368	121084	101964

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	1352	2132	2087

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	10687	11935	11403

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	785	785

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	68407	135936	116239

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	15457	15457	14778

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	83864	151393	131017

10.	Jutalom (normatív)	0	1486	5650

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	700	664

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	53956	48481

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	56142	54795

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	56142	54795

17.	Keresetkiegészítés fedezete	1638	0	0

18.	Végkielégítés	0	0	0

19.	Jubileumi jutalom	2984	5321	5320

20.	Napidíj	50	50	40

21.	Biztosítási díjak	360	412	390

22.	Egyéb sajátos juttatások	0	740	812

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3394	6523	6562

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3394	6523	6562

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	2685	2730

28.	Közlekedési költségtérítés	930	1696	1713

29.	Étkezési hozzájárulás	0	425	443

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	60	740	760

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	990	5546	5646

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	990	5546	5646

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	1366	1366

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	1366	1366

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	1638	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	1638	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4384	71215	68369

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6022	71215	68369

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	1270	41272	27324

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0

47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0

49.	Külső személyi juttatások (43+48)	1270	41272	27324

50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	91156	263880	226710

51.	Társadalombiztosítási járulék	25836	70350	63757

52.	Munkaadói járulék	2673	6017	6018



53.	Egészségügyi hozzájárulás	1483	2312	2022

54.	Táppénz hozzájárulás	0	518	424

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	29992	79197	72221

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	0	242	201

2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	150	744	632

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	1522	1422

5.	Könyv beszerzése	140	143	202

6.	Folyóirat beszerzése	140	140	124

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	25	71	45

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	113	112

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	900	4849	4848

10.	Szakmai anyagok beszerzése	750	3177	3176

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	380	642	493

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	240	75

13.	Egyéb anyagbeszerzés	1100	1834	2724

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	4185	13717	14054

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1260	2262	1928

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	240	389	340

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1500	2651	2268

19.	Vásárolt élelmezés	0	973	232

20.	Bérleti és lízing díjak	0	9200	9200

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	Szállítási szolgáltatás	120	379	280

23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	941	1075	691

24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2995	3599	3499

25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4416	5401	4768

26.	Víz- és csatornadíjak	150	402	360

27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1600	4022	3044

28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7260	727246	728773

29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0

31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	17482	752297	750847

32.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0

33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4004	151265	151265

34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	47983	47808

35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	4004	199248	199073

37.	Belföldi kiküldetés	350	1021	856

38.	Külföldi kiküldetés	0	131	124

39.	Reprezentáció	30	101	101

40.	Reklám és propaganda kiadások	0	437	437

41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	380	1690	1518

42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	150	3297	521

43.	Egyéb dologi kiadások	250	391	390

44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	27951	973291	968671

45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0



53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	420	5519	1902

56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	420	5519	1902

57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

59.	Kamatkiadások (57+58)	0	0	0

60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	420	5519	1902

62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	28371	978810	970573

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	2860	2860

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

10.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	2860	2860

12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

14.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0

19.	Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	2860	2860

20.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0

21.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	2860	2860

22.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

23.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

24.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

25.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0

26.	Családi támogatások	0	0	0

27.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

28.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

29.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0

30.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)	0	0	0

31.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0

32.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

33.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0

36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0

2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0

3.	Járművek felújítása	0	0	0

4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0

5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0

6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0

7.	Immateriális javak vásárlása	0	204	204

8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0

9.	Földterület vásárlása	0	0	0

10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2782	2782

11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0

13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	2986	2986

14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0

16.	Földterület vásárlása	0	0	0

17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0

18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

19.	Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0

20.	Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0

21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0

22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0

24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0

25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0

26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0

27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	597	597

28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0

29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0

30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0

31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0

32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	597	597

33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	3583	3583

34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0

35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0

36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0

38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0

39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	3583	3583

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)	0	0	0

8.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0

9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0

11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0

12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0

13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0

14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

37.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

40.	Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39)	0	0	0

41.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47)	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54)	0	0	0

56.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0

57.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0

58.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0

59.	Céltartalékok	0	0	0

60.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0

61.	Kockázati tartalék	0	0	0

62.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

63.	Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

66.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

68.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

69.	Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0

70.	Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0

71.	Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0

72.	Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0

73.	Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0

74.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

75.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

77.	Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0

78.	Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0

79.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

80.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0

81.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0

82.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

83.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0

84.	Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0

85.	Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0

86.	Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

87.	Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

88.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

89.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

90.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

91.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

92.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0

93.	Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

94.	Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

95.	Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

96.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

97.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

98.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0

99.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0

100.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0

101.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

102.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

103.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

104.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0



105.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0

106.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

107.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

108.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

109.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

110.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)	0	0	0

111.	Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0

112.	Függő kiadások	0	0	0

113.	Átfutó kiadások	0	0	-939

114.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0

115.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-939

116.	Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-939

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	1200	1213	969	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	7170	861904	943588	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	0	198	480	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	71	91	68	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	100	0	0	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	8541	863406	945105	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	14377	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1500	186554	187658	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1500	186554	202035	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	5255	5760	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	1200	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1200	5255	5760	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	1860	1822	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	1860	1822	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	11241	1057075	1154722	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	138278	178352	176895

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	138278	178352	176895

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	26395	424

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	898	897

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	2668	2668

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	4611

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	29961	8600

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	1225	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	332	332

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	1557	332

22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	31518	8932

23.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

24.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0

27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	138278	209870	185827

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0

8.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0

9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0

11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0

12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0

40.	Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0

41.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0

48.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0

56.	Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0

57.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	61287	11501

58.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0

59.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

60.	Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	61287	11501

61.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

62.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0

63.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

66.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0

68.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0

69.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0

70.	Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

71.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0

72.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0

73.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

74.	Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0

75.	Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

77.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0

78.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0

79.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0

80.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0

81.	Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0

82.	Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0

83.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0

84.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

85.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

86.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

87.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

88.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

89.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0

90.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0

91.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

92.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

93.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

94.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

95.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

96.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0

97.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0

98.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

99.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0

100.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0

101.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

102.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0

103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

104.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0



105.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0

106.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0

107.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0

108.	Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0

109.	Függő bevételek	0	0	0

110.	Átfutó bevételek	0	0	-3

111.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

112.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	-3

113.	Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	61287	11498

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		805915 (ezer Ft)	921815 (ezer Ft)	923215 (ezer Ft)	924036 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	1659	10026	118417	915	131017

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	716	3614	63681	358	68369

3.	Külső személyi juttatások	1891	3075	22358	0	27324

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	4266	16715	204456	1273	226710



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	1313	5483	65014	411	72221

6.	Dologi kiadások	1072	10343	955086	2170	968671

7.	Egyéb folyó kiadások	0	5	1347	550	1902

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	2860	0	2860

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	2860	0	2860

15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	2860	0	2860

17.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	2860	0	2860



25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

29.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0

30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0

35.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0

36.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0

39.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0

40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

42.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0

43.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0

44.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0

45.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0

46.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0

		805915	921815	923215	924036	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0

58.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0



59.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0

60.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0

61.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0

62.	Felújítás	0	0	0	0	0

63.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	2986	0	2986

64.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0

65.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	597	0	597

66.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0

68.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0

70.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	6651	32546	1232346	4404	1275947



71.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0

72.	Költségvetési kiadások (70+71)	6651	32546	1232346	4404	1275947



73.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0



74.	Kiadások összesen (72+73)	6651	32546	1232346	4404	1275947



75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	30	0	30

76.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	30	0	30

77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	6	66	0	72

78.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	6	66	0	72

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		751922 (ezer Ft)	805915 (ezer Ft)	921815 (ezer Ft)	923215 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)	924036 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	0	2681	6636	935733	55	945105

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	23	616	201396	0	202035

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	117	5643	0	5760

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	56	368	0	424

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	800	97	0	897

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	2668	0	2668

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	4611	0	0	4611

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	5467	3133	0	8600

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	5467	3133	0	8600

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	332	0	332

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	332	0	332

22.	Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	5467	3465	0	8932

23.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	1822	0	1822

27.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	1822	0	1822

28.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0

29.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31)	0	0	0	0	0	0

33.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	1822	0	1822

34.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0

35.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0

36.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0

37.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0

38.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0

39.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	0

40.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0

42.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0

44.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)	0	0	0	0	0	0

45.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0	0

46.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	1822	0	1822

47.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	176895	0	0	0	0	176895

48.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0

49.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0

50.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0

51.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0

52.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0

53.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0

54.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0

56.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	176895	2704	12836	1148059	55	1340549

57.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	11501	0	11501

58.	Költségvetési bevételek (56+57)	176895	2704	12836	1159560	55	1352050

59.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0



60.	Bevételek összesen (58+59)	176895	2704	12836	1159560	55	1352050

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)


			Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés

1.	Személyi juttatások (02/50)	91156	0	0	42164	130560	172724	263880	226710

2.	Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	29992	0	0	15485	33720	49205	79197	72221

3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	28371	0	0	16296	934143	950439	978810	970573

4.	Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	2860	2860	2860	2860

7.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Működési költségvetés (01+...+11)	149519	0	0	73945	1101283	1175228	1324747	1272364

13.	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	3583	3583	3583	3583

14.	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	0	3583	3583	3583	3583

23.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	149519	0	0	73945	1104866	1178811	1328330	1275947

27.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-939



29.	K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	149519	0	0	73945	1104866	1178811	1328330	1275008



30.	Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	11241	0	0	33773	1042022	1075795	1087036	1163322

31.	Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	98	1557	1655	1655	332

32.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	138278	0	0	40074	0	40074	178352	176895

35.	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	61287	61287	61287	11501

36.	Költségvetési bevételek összesen (30+..+35)	149519	0	0	73945	1104866	1178811	1328330	1352050

37.	Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	-3



39.	B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	149519	0	0	73945	1104866	1178811	1328330	1352047

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

24 Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	88900

2.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0

3.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	266

4.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0

5.	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	89166



6.	Bevételek (+)	1340546



7.	Kiadások (-)	1275008



8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	154411

9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0

10.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	293

11.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0

12.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	154704

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

29 Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)


Megnevezés		Előző év	Tárgyév

1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	88900	154411

2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	266	293

3.	Záró pénzkészlet (01+02)	89166	154704

4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0

5.	Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	2565	2721

7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	11966	11963

8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0

9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	29998

10.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	-9401	-39240

11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	18478	68264

12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0

13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	61287	47200

14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	362

17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0

18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0

19.	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	61287	47562

20.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0

21.	Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0

22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	61287	47562

23.	A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0

24.	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	42917	30287

25.	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	18370	17275

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	8277	0	78	1750	0	0	828	10105	4200	3

31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes	) (88)	10453	0	514	1960	108	0	881	13035	3360	3

32 Főosztályvezető	(89)	2960	0	235	882	0	0	155	4077	3360	1

34 Főmunkatárs	(94)	2968	0	235	824	0	0	242	4027	180	2

35 Tanácsos	(95)	3446	0	0	744	0	0	242	4190	0	1

36 Munkatárs	(96)	9236	0	0	1659	0	0	626	10895	2400	6

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	8020	0	0	235	0	0	84	8255	4520	7

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	2685	0	0	211	0	0	169	2896	0	2

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	4722	0	0	235	0	0	394	4957	9355	5

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	22804	0	0	695	677	0	1214	24176	16540	35

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	7467	0	0	477	0	0	409	7944	3580	5

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	1628	0	235	206	0	0	125	2069	1200	1

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	4992	0	213	353	0	0	358	5558	4840	4

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	4399	0	0	353	0	0	235	4752	0	2

300010-300140 "J" fizetési osztály összesen	(106)	7907	0	577	819	0	0	495	9303	1260	2

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	101964	0	2087	11403	785	0	6457	116239	54795	79

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	101964	0	2087	11403	785	0	6457	116239	54795	79

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	14778	0	0	0	0	0	0	14778	0	23

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	14778	0	0	0	0	0	0	14778	0	23



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	116742	0	2087	11403	785	0	6457	131017	54795	102

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	116239	14778	0	0	131017

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	54795	0	0	0	54795

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6562	0	0	0	6562

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	5646	0	0	0	5646

6.	Szociális jellegű juttatások	1366	0	0	0	1366

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	68369	0	0	0	68369



9.	Külső személyi juttatások	0	0	27324	0	27324

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	184608	14778	27324	0	226710



11.	Nyitólétszám (fő)	73	23	0	0	96

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	73	23	0	0	96

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	79	23	0	0	102

14.	Zárólétszám (fő)	79	23	0	0	102

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	79	23	0	0	102

16.	Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	79	23	0	0	102

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



921815	müvelödési központok, házak tevékenysége

	01 müv.közp.,házak száma(db)	1	0	1

923215	muzeumi tevékenység

	01 muzeumok száma (db)	1	0	1

	02 kiállitások száma (db)	8	0	8

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)


		javak vagy.ér.jogok felszerelések
Megnevezés		Immateriális	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszközök	Összesen

1	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	6142	70960	49509	51083	0	0	0	177694

2	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	204	0	2782	0	0	0	0	2986

3	Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	338	0	0	0	0	338

5	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	204	0	3120	0	0	0	0	3324

6	Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	11969	3311	12097	5295	0	0	0	32672

11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)	11969	3311	12097	5295	0	0	0	32672

12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	12173	3311	15217	5295	0	0	0	35996

13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	554	0	0	0	0	554

14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	1445	0	0	0	0	1445

17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	465	0	426	0	0	0	0	891

18	Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	150	0	0	0	0	0	0	150

20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	615	0	2425	0	0	0	0	3040

21	Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	17700	74271	62301	56378	0	0	0	210650

22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2295	23177	22858	13951	0	0	0	62281

23	Növekedés	13559	109	18845	12895	0	0	0	45408

24	Csökkenés	465	0	2703	0	0	0	0	3168

25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	15389	23286	39000	26846	0	0	0	104521

26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0

31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	15389	23286	39000	26846	0	0	0	104521

32	Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	2311	50985	23301	29532	0	0	0	106129

33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	765	0	15955	7421	0	0	0	24141

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

53 Tájékoztató adatok
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0

2.	Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)	0

3.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0

4.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0

5.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0

6.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék	0

7.	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0

8.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0

9.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0

10.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0

11.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0

12.	TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0

13.	Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0

14.	Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	1125

15.	Biztosítási kártérítés bevétele	1822

16.	Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0

17.	Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	13375

18.	Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	6952

19.	Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	16760

20.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	4084

21.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	757

22.	TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	3854

23.	TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	2016

24.	TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	4657

25.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	1014

26.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	219

27.	Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	385

28.	Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	209

29.	Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	432

30.	Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	126

31.	Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	35

32.	EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	138

33.	EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	195

34.	Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

35.	Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0

36.	Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

37.	Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0

38.	Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0

39.	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0

40.	Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0

41.	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0

42.	Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0

43.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	753342

44.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	1194

45.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	752148

46.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0

47.	T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0

48.	Tárgyévben elengedett követelések értéke	0

49.	T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0

50.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0

51.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0

52.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0



53.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0

54.	Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0

55.	Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

56.	Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

57.	Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0

58.	2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0

59.	Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0

60.	Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

61.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

62.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0

63.	Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64.	Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0

65.	Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0

66.	Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0

67.	Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0

68.	Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	1

69.	Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	4

70.	Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

71.	A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0

72.	- halmozott értékcsökkenése	0

73.	A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	0

74.	- halmozott értékcsökkenése	0

75.	Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

76.	Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Gépek. berend. felszerelések	Járművek	Üzemel. konces. átad.eszk.

1.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0

2.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	49509	51083	0

3.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0

4.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0

5.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0

6.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben	0	0	0

7.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0

8.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0



9.	Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)	49509	51083	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)


Megnevezés		Nyitó adatok - Bekerülési érték	Nyitó adatok - Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Záró adatok - Bekerülési érték	Záró adatok - Értékvesztés záró értéke



1	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

2	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

3	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0

4	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

5	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0

6	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0

7	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0

8	Készletek	10370	2590	0	0	13264	2590

9	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	16258	0	0	0	33666	0

10	Adósok	0	0	0	0	0	0

11	Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0

12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0

13	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0

14	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0

15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	26628	2590	0	0	46930	2590

17	Eszközök összesen (07+16)	26628	2590	0	0	46930	2590

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

58 Követelések részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s
Megnevezés		Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés teljesítése	Folyó évi előírás	előző évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	16258	-16258	1166429	0	0	1166429	0	0	1132763	0	33666	33666

4	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	16258	-16258	1166429	0	0	1166429	0	0	1132763	0	33666	33666

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

59 Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t t s é g
Megnevezés		állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség teljesítése	Tárgyévi kötelezettség	előző évek	tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	95315	0	972374	0	0	1067689	0	95315	944062	0	28312	28312

9	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	95315	0	972374	0	0	1067689	0	95315	944062	0	28312	28312

12	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	3802	0	0	3802	0	0	3802	0	0	0

13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	6	0	14054	0	0	14060	0	6	14021	0	33	33

15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	95309	0	954518	0	0	1049827	0	95309	926239	0	28279	28279

16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	- iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	- felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Kötelezettségek összesen (01+08)	95315	0	972374	0	0	1067689	0	95315	944062	0	28312	28312

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)


			Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.				Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók Köt.váll-sal
Megnevezés		Módosított előirányzat	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv.	Év végi állománya	(+-)	Előirányzat

1	1. Intézményi beruházási kiadások	2986	0	0	0	0	2986	0	0	0	0	2986	2986	0	0	0	0

2	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	597	0	0	0	0	597	0	0	0	0	597	597	0	0	0	0

8	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3583	0	0	0	0	3583	0	0	0	0	3583	3583	0	0	0	0

9	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	2860	0	0	0	0	2860	0	0	0	0	2860	2860	0	0	0	0

12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	2860	0	0	0	0	2860	0	0	0	0	2860	2860	0	0	0	0

15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	2860	0	0	0	0	2860	0	0	0	0	2860	2860	0	0	0	0

23	1. Személyi juttatások	263880	0	0	0	0	226710	37170	0	0	0	226710	226710	0	37170	0	0

24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	79197	0	0	0	0	72221	6976	0	0	0	72221	72221	0	6976	0	0

25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	978810	55198	27915	0	0	915375	397	0	0	55198	915375	970573	27915	397	0	-20075

26	Működési kiadások (23+...+25)	1321887	55198	27915	0	0	1214306	44543	0	0	55198	1214306	1269504	27915	44543	0	-20075

27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	1328330	55198	27915	0	0	1220749	44543	0	0	55198	1220749	1275947	27915	44543	0	-20075

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416449 Cím, alcím: 9100 WOSINSKY MOR MEGYEI MUZEUM

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatás	83864	151393	131017	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	6022	71215	68369	0

3.	Külső személyi juttatások	1270	41272	27324	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	91156	263880	226710	0

5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	28509	76885	70199	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	1483	2312	2022	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	23947	774043	769598	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	4004	199248	199073	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	420	5519	1902	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	2860	2860	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

18.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	2860	2860	0

19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0

32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	2860	2860	0

37.	Kamatkiadások	0	0	0	0

38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	149519	1324747	1272364	0

39.	Felújítás	0	0	0	0

40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2986	2986	0

41.	Beruházások ÁFA-ja	0	597	597	0

42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0

49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0

61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	3583	3583	0

62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	149519	1328330	1275947	0



68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

69.	Egyéb saját bevétel	8541	863406	945105	0

70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1500	186554	202035	0

71.	Hozam- és kamatbevételek	1200	5255	5760	0

72.	Gépjárműadó	0	0	0	0

73.	Luxusadó	0	0	0	0

74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0

75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

83.	Illetékek	0	0	0	0

84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0

91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	26395	424	0

92.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	898	897	0

93.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	2668	2668	0

95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	4611	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

97.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	29961	8600	0

99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	1860	1822	0

100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	98	0	0

102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1225	0	0

103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	332	332	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	1557	332	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0

110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	1655	332	0

116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11241	1088691	1163654	0



122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	138278	178352	176895	0

124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	61287	-64602	0

125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	61287	11501	0

126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-939	0

136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-939	0

137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-3	0

147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	-3	0



148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	61287	12437	0



149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	65538	0

154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	89166	0

155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	154704	0

156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	96	102	102	0

157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	82	0