2008. �vi elemi k�lts�gvet�s

Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

02  Szem�lyi juttat�sok �s a munkaadokat terhel� j�rul�kok el�ir�nyzata �s teljesit�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
1.Alapilletm�nyek                                              8964700
2.Illetm�nykieg�sz�t�sek                                       000
3.Nyelvp�tl�k                                                  000
4.Egy�b k�telez� illetm�nyp�tl�kok                             1365700
5.Egy�b felt�telt�l f�gg� p�tl�kok �s juttat�sok               11300
6.Egy�b juttat�s                                               000
7.  Telj.munkaid�.fogl.rendszeres szem.jut.�ssz.(01+...+06)    10341700
8.R�szmunkaid�ben fogl.rendszeres szem�lyi juttat�sa           000
9.  Rendszeres szem�lyi juttat�sok (07+08)                     10341700
10.Jutalom (normat�v)                                           000
11.Jutalom (teljes�tm�nyhez k�t�tt)                             000
12.K�szenl�ti,�gyeleti,helyettes�t�si d�j, t�l�ra, t�lszolg�lat 432300
13.Egy�b munkav�gz�shez kapcsol�d� juttat�sok                   78800
14.  Telj.munkaid�.fogl.munkav�gz.kapcs.jut.�ssz.(10+...+13)    511100
15.R�szmunkaid�ben fogl.munkav�gz�shez kapcsol�d� juttat�sai    000
16.  Munkav�gz�shez kapcsol�d� juttat�sok (14+15)               511100
17.Keresetkieg�sz�t�s fedezete                                  222900
18.V�gkiel�g�t�s                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            43000
20.Napid�j                                                      000
21.Biztos�t�si d�jak                                            000
22.Egy�b saj�tos juttat�sok                                     81600
23.  Teljes munkaid�ben fogl. saj�tos juttat�sai (18+...+22)    124600
24.R�szmunkaid�ben foglalkoztatottak saj�tos juttat�sai         000
25.  Foglalkoztatottak saj�tos juttat�sai (23+24)               124600
26.Ruh�zati k�lts�gt�r�t�s, hozz�j�rul�s                        000
27.�d�l�si hozz�j�rul�s                                         000
28.K�zleked�si k�lts�gt�r�t�s                                   89500
29.�tkez�si hozz�j�rul�s                                        000
30.Egy�b k�lts�gt�r�t�s �s hozz�j�rul�s                         34900
31.  Telj.munkaid�.fogl.szem�lyhez kapcs.k�lt.t�r. (26+...+30)  124400
32.R�szmunkaid�ben fogl.szem�lyhez kapcsol�d� k�lts�gt�r�t�sei  000
33.  Szem�lyhez kapcs.k�lt.t�r.,hozz�j�rul�sok �ssz. (31+32)    124400
34.T.munkaid�ben foglalkoztatottak szoci�lis jelleg� juttat�sai 000
35.R�sz.id�ben foglalkoztatottak szoci�lis jelleg� juttat�sai   000
36.  Szoci�lis jelleg� juttat�sok (34+35)                       000
37.Telj.munkaid�ben.fogl.k�l�nf�le nem rendszeres juttat�sai    000
38.R�szmunkaid�ben fogl.k�l�nf�le nem rendszeres juttat�sai     000
39.  K�l�nf�le nem rendszeres juttat�sok �sszesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaid�ben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 760100
41.  R�szmunkaid�ben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres szem�lyi juttat�sok (17+40+41)              983000
43.�llom�nyba nem tartoz�k juttat�sai                           60000
44.Tartal�kos �llom�ny�ak juttat�sai                            000
45.Katonai �s rendv�delmi tanint�zeti hallgat�k juttat�sai      000
46.Egy�b saj�tos juttat�sok                                     000
47.  Fegyveres er�k,test.,rendv.�ll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  K�ls� szem�lyi juttat�sok (43+47)                          60000
49.  Szem�lyi juttat�sok �sszesen (09+42+48)                    11384700
50.T�rsadalombiztos�t�si j�rul�k                                3221200
51.Korkedvezm�ny-biztos�t�si j�rul�k                            000
52.Munkaad�i j�rul�k                                            331000
53.Eg�szs�g�gyi hozz�j�rul�s                                    159100
54.T�pp�nz hozz�j�rul�s                                         000
55.Munkaad�kat terhel� j�rul�kok �llamh�ztart�son k�v�lre       000
56.Munkaad�kat terhel� egy�b j�rul�kok                          000
57.  Munkaad�kat terhel� j�rul�kok (50+...+56)                  3711300


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

03  Dologi kiad�sok �s egy�b foly� kiad�sok el�ir�nyzata �s teljes�t�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
1.�lelmiszer beszerz�s                                         2262100
2.Gy�gyszerbeszerz�s                                           198300
3.Vegyszerbeszerz�s                                            000
4.Irodaszer, nyomtatv�ny beszerz�se                            61000
5.K�nyv beszerz�se                                             000
6.Foly�irat beszerz�se                                         25600
7.Egy�b inform�ci�hordoz� beszerz�se                           000
8.T�zel�anyagok beszerz�se                                     12000
9.Hajt�- �s ken�anyag beszerz�se                               60000
10.Szakmai anyagok beszerz�se                                   10000
11.Kis�rt�k� t�rgyi eszk�z, szellemi term�kek beszerz�se        35000
12.Munkaruha, v�d�ruha, formaruha, egyenruha                    40800
13.Egy�b anyagbeszerz�s                                         513800
14.  K�szletbeszerz�s (01+...+13)                               3218600
15.Nem adat�tviteli c�l� t�vk�zl�si d�jak                       60000
16.Adat�tviteli c�l� t�vk�zl�si d�jak                           13600
17.Egy�b kommunik�ci�s szolg�ltat�sok                           24800
18.  Kommunik�ci�s szolg�ltat�sok  (15+16+17)                   98400
19.V�s�rolt �lelmez�s                                           000
20.B�rleti �s l�zing d�jak                                      000
21.ebb�l:PPP konstrukci�hoz kapcs. szolg�ltat�si d�j fizet�s    000
22.      kp-i ktvg.-k kincst�ri ingatlanhoz kapcs. b�rleti d�ja 000
23.Sz�ll�t�si szolg�ltat�s                                      000
24.G�zenergia-szolg�ltat�s d�ja                                 719700
25.Villamosenergia-szolg�ltat�s d�ja                            332900
26.T�vh�- �s melegv�z-szolg�ltat�s d�ja                         000
27.V�z- �s csatornad�jak                                        245700
28.Karbantart�si, kisjav�t�si szolg�ltat�sok kiad�sai           35000
29.Egy�b �zemeltet�si, fenntart�si szolg�ltat�si kiad�sok       111800
30.Tov�bbsz�ml�zott (k�zvet�tett) szolg.kiad�sok �h-n bel�lre   000
31.Tov�bbsz�ml�zott (k�zvet�tett) szolg.kiad�sok �h-n k�v�lre   000
32.P�nz�gyi szolg�ltat�sok kiad�sai                             000
33.  Szolg�ltat�si kiad�sok (19+20+23+...+32)                   1445100
34.V�s�rolt k�zszolg�ltat�sok                                   192000
35.V�s�rolt term�kek �s szolg�ltat�sok �FA-ja                   870000
36.Kisz�ml�zott term�kek �s szolg�ltat�sok �FA befizet�se       000
37.�rt.t�rgyi eszk�z.,immat.javak �FA befiz.(05.�rlap n�lk�l)   000
38.  �ltal�nos forgalmi ad� �sszesen (35+...+37)                870000
39.Belf�ldi kik�ldet�s                                          1000
40.K�lf�ldi kik�ldet�s                                          000
41.Reprezent�ci�                                                000
42.Rekl�m �s propaganda kiad�sok                                000
43.  Kik�ldet�s, reprezent�ci�, rekl�mkiad�sok (39+...+42)      1000
44.Szellemi tev�kenys�g v�gz�s�re kifizet�s                     000
45.Egy�b dologi kiad�sok                                        10000
46.  Dologi kiad�sok (14+18+33+34+38+43+...+45)                 5835100
47.El�z� �vi maradv�ny visszafizet�se (fel�gyeleti n�lk�l)      000
48.V�llalkoz�si tev�kenys�g eredm�nye ut�ni befizet�s           000
49.Fel�gyeleti szerv jav�ra teljes�tett egy�b befizet�s         000
50.Eredeti el�ir�nyzatot meghalad� bev�tel ut�ni befizet�s      000
51.Bev�telek meghat�rozott k�re ut�ni befizet�s                 000
52.Befektetett eszk�z�kkel kapcsolatos befizet�si k�telezetts�g 000
53.Egy�b befizet�si k�telezetts�g                               000
54.  K�l�nf�le k�lts�gvet�si befizet�sek (47+...+53)            000
55.Munk�ltat� �ltal fizetett szem�lyi j�vedelemad�              000
56.Nemzetk�zi tags�gi d�jak                                     000
57.Ad�k, d�jak, egy�b befizet�sek                               000
58.  Ad�k, d�jak, befizet�sek (55+...+57)                       000
59.Kamatkiad�sok �llamh�ztart�son k�v�lre                       000
60.Kamatkiad�sok �llamh�ztart�son bel�lre                       000
61.  Kamatkiad�sok  (59+60)                                     000
62.Realiz�lt �rfolyamvesztes�gek                                000
63.K�vetel�s elenged�s, tartoz�s�tv�llal�s kiad�sai             000
64.  Egy�b foly� kiad�sok (54+58+61+...+63)                     000
65.  Dologi kiad�sok �s egy�b foly� kiad�sok   (46+64)          5835100


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

07  M�k�d�si bev�telek el�ir�nyzata �s teljes�t�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
Telj-b�l
h�ztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgat�si szolg�ltat�si d�j                                  0000
2.Fel�gyeleti jelleg� tev�kenys�g d�ja                          0000
3.B�rs�g bev�tele                                               0000
4.  Hat�s�gi jogk�rh�z k�thet� m�k�d�si bev�tel (01+02+03)      0000
5.�ru �s k�szlet�rt�kes�t�s ellen�rt�ke                         0000
6.Szolg�ltat�sok ellen�rt�ke                                    2310000
7.Egy�b saj�tos bev�tel                                         1071000
8.Tov�bbsz�ml�zott (k�zvet�tett) szolg�ltat�sok �rt�ke          0000
9.B�rleti �s l�zingd�j bev�telek                                0000
10.Int�zm�nyi ell�t�si d�jak                                     73436000
11.Alkalmazottak t�r�t�se                                        1536000
12.K�tb�r, egy�b k�rt�r�t�s, b�natp�nz bev�tele                  0000
13.Alkalmazott, hallgat�, tanul� stb. k�rt�r�t�se                0000
14.  Egy�b saj�t bev�tel (05+...+13)                             78353000
15.M�k�d�si kiad�sokhoz kapcsolod� �FA visszat�r�l�s             0000
16.Felhalmoz�si kiad�sokhoz kapcsolodo �FA visszat�r�l�s         0000
17.Kisz�ml�zott term�kek �s szolg�ltat�sok �FA-ja                0000
18.�rt�kes�tett t�rgyi eszk�z�k,immateri�lis javak �FA-ja        0000
19.  �FA-bev�telek, - visszat�r�l�sek (15+...+18)                0000
20.�H-n k�v�lr�l sz. bef.p�nz�gyi eszk�z�k kamata, �rfolyamny.   0000
21.Egy�b �h-n k�v�lr�l sz�rmaz� kamat, �rfolyamnyeres�g          0000
22.Kamatbev�telek �llamh�ztart�son bel�lr�l                      0000
23.  Hozam- �s kamatbev�telek �sszesen (20+21+22)                0000
24.M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel v�llalkoz�sokt�l              0000
25.M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel h�ztart�sokt�l                0000
26.M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel non-profit szervezetekt�l     0000
27.M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel k�lf�ldr�l                    0000
28.M�k�d�si c�l� �tvett p�nzeszk�z�k EU k�lts�gvet�sb�l          0000
29.Garancia- �s kezess�gv�ll.-b�l  megt�r�l�sek �h-n k�v.        0000
30.  M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel �h-n k�v�lr�l (24+...+29)   0000
31.  Int�zm�nyi m�k�d�si bev�telek �sszesen (04+14+19+23+30)     78353000


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

09  T�mogat�sok, kieg�sz�t�sek �s v�glegesen �tvett p�nzeszk�z�k el�ir�nyzata �s teljes�t�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
1.M�k�d�si k�lts�gvet�s t�mogat�sa                             13025200
2.Int�zm�nyi felhalmoz�si kiad�sok t�mogat�sa                  000
3.Korm�nyzati felhalmoz�si kiad�sok t�mogat�sa                 000
4.Fejezeti kezel�s� el�ir�nyzatok t�mogat�sa                   000
5.  Fel�gyeleti szervt�l kapott t�mogat�s (01+...+04)          13025200
6.�nkorm�nyzatok k�lts�gvet�si t�mogat�sa                      000
7.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel k�zponti ktsgv.-i szervt�l      70600
8.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel fejezeti kez. el�ir�nyzatt�l    000
9.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel t�rsadalombizt.-i alapb�l       000
10.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel elk�l�n�tett �ll. p�nzalapb�l   000
11.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel helyi �nk. �s ktsgv. szerveit�l 000
12.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel t�bbc�l� kist�rs. t�rsul�st�l   000
13.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel orsz.kisebbs�gi �nkorm.-kt�l    000
14.Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz�rm. visszat�r�l�sek bev�telek 000
15.  T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si  bev�tel �sszesen (07+...+14)     70600
16.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel k�zp. ktsgv.-i szervt�l     000
17.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. fejezeti kez. el�ir�nyzatt�l   000
18.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel t�rsadalombizt.-i alapb�l   000
19.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. elk�l�n�tett �ll. p�nzalapt�l  000
20.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. helyi �nk.�s ktsgv.i szerv-t�l 000
21.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. t�bbc�l� kist�rs. t�rsul�st�l  000
22.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. orsz.kisebbs�gi �nkorm.-kt�l   000
23.  T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si bev�tel �sszesen (16+...+22)  000
24.  T�mogat�s�rt�k� bev�telek �sszesen (15+23)                 70600
25.El�z� �vi k�zp. ktsgv.-i kieg�sz�t�sek, visszat�r�l�sek      000
26.El�z� �vi egy�b. ktsgv.-i kieg�sz�t�sek, visszat�r�l�sek     000
27.El�z� �vi el�ir�nyzat-maradv�ny, p�nzmaradv�ny �tv�tel       000
28.  Kieg�sz�t�sek, visszat�r�l�sek (25+...+27)                 000
29.  T�mogat�sok, t�m.�rt�k� bev., kieg. �sszesen (05+06+24+28) 13095800


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

21  Kiad�sok tev�kenys�genk�nt

Megnevez�s552411
(ezer Ft)
751757
(ezer Ft)
853170
(ezer Ft)
�SSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres szem�lyi juttat�sok                           1019595292270103417
2. Nem rendszeres szem�lyi juttat�sok                       961297229830
3. K�ls� szem�lyi juttat�sok                                00600600
4.   Szem�lyi juttat�sok �sszesen (01+02+03)                10291964102592113847
5. Munkaad�kat terhel� j�rul�kok                            34493283333637113
6. Dologi kiad�sok                                          3057821632561058351
7. Egy�b foly� kiad�sok                                     0000
8. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s k�zponti ktsgv. szervnek 0000
9. T�mogat�s�rt�k� m�k. kiad�s fej.-i kez. el�ir�nyzatnak   0000
10. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s tb. alapok kezel�inek    0000
11. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s elk. �ll. p�nzalapnak    0000
12. T�mogat�s�rt�k� m�k. kiad�s h. �nk.-nak �s ktsgv. szerv. 0000
13. T�mogat�s�rt�k� m�k. kiad�s t�bbc�l� kist. t�rsul�snak   0000
14. T�mogat�s�rt�k� m�k. kiad�s orsz. kisebbs�gi �nkorm.-nak 0000
15. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s (08+...+14)              0000
16. Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz�rm. kifiz. �h-n bel�lre   0000
17. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s �sszesen (15+16)         0000
18. T�mogat�s�rt�k� felhalm. kiad�s k�zponti ktsgv. szervnek 0000
19. T�mogat�s�rt�k� felh. kiad�s fej.-i kez. el�ir�nyzatnak  0000
20. T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si kiad�s tb alapok kezel�inek 0000
21. T�mogat�s�rt�k� felhalm. kiad�s elk. �ll. p�nzalapnak    0000
22. T�mogat�s�rt�k� felh. kiad�s h. �nk.-nak �s ktsgv. sz.   0000
23. T�mogat�s�rt�k� felh. kiad�s t�bbc�l� kist. t�rsul�snak  0000
24. T�mogat�s�rt�k� felh. kiad�s orsz.kisebbs�gi �nkorm.-nak 0000
25. T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si kiad�s (18+...+24)          0000
26. T�mogat�s�rt�k�  kiad�s �sszesen (17+25)                 0000
27. El�z� �vi el�ir�nyzat-maradv�ny, p�nzmaradv�ny �tad�sa   0000
28. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s non-profit szerv.-nek     0000
29. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s h�ztart�soknak            0000
30. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s p�nz�gyi v�llalkoz�soknak 0000
31. M�k.c�l� R�mai sz.87.c. p�nzeszk.�tad.�nk.t�bbs.tul. v.  0000
32. M�k.c�l� R�mai sz.87.c.p�nzeszk. nem �nk.t�bbs.tul.v�ll. 0000
33. M�k.c�l� R�mai sz.87.c.p�nzeszk.�tad. egy�b v�ll.(31+32) 0000
34. M�k.c�l�  31.s.nem tart. t�mogat�sok �nk.t�bbs.t. v.     0000
35. M�k.c�l�  32.s.nem tart.t�mogat�sok.nem �nk.t�bbs.t. v.  0000
36. M�k.c�l� p�nzeszk�z�tad�s egy�b v�ll-nak (33+...+35)     0000
37. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s az EU k�lts�gvet�s�nek    0000
38. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s korm., nemzetk�zi sz.     0000
39. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s egy�b k�lf�ldinek         0000
40. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s k�lf�ldieknek (38+39)     0000
41. M�k. c�l� p�nze.�tad�s �h-on k�v�lre(28+...+30+36+37+40) 0000
42. Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz�rm.kifizet�s �h-n k�v.    0000
43. Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s non-profit szerv.-nek 0000
44. Lak�s�rt fizetett p�nzbeli t�r�t�s                       0000
45. Lak�shoz jut�s p�nzbeli t�mogat�s v�gleges jelleggel     0000
46. Egy�b p�nzeszk�z�tad�s h�ztart�soknak                    0000
47. Felh.c�l� p�nzeszk�z�tad�s h�ztart�soknak (44+...+46)    0000
48. Felh.c�l� p�nzeszk�z�tad�s p�nz�gyi v�llalkoz�soknak     0000
49. Felh.c�l� R�mai sz.87.c.p�nze.�tad. �nk.t�bbs.tul. v.    0000
50. Felh.c�l� R�mai sz.87.c.p�nze.�tad nem �nk.t�bbs.tul.v   0000
51. Felh.c�l� R�mai sz.87.c.p�nze.�tad egy�b v�ll. (49+50)   0000
52. Felh.c�l�  49.s.nem tart. �nk.t�bbs.t. v. t�mogat�sok �. 0000
53. Felh.c�l�  50.s.nem tart. nem �nk.t�bbs.t. v. t�m. �.    0000
                                                          552411751757853170�SSZESEN
54. Felh.c�l� p�nzeszk�z�tad�s egy�b v�llal.nak (51+...+52)  0000
55. Felh.c�l�  p�nzeszk�z�tad�s  az EU k�lts�gvet�s�nek      0000
56. Felh.c�l� p�nzeszk�z�tad�s korm. �s nemz.szervezeteknek  0000
57. Felh.c�l� p�nzeszk�z�tad�s egy�b k�lf�ldinek             0000
58. Felh.c�l�  p�nzeszk�z�tad�s k�lf�ldieknek (56+57)        0000
59. Felh.c�l� p�nze.�tad�s �h-n k�v�lre (43+47+48+54+55+58)  0000
60.   �llamh�ztart�son k�v�li p�nzeszk�z�tad�s (41+42+59)    0000
61. T�mogat�sok foly�s�t�sa �sszesen                         0000
62. T�rsadalom-, szoci�lpolitikai, egy�b juttat�s, t�mogat�s 0000
63. Ell�tottak p�nzbeli juttat�sai                           0000
64. Fel�j�t�s                                                0000
65. Int�zm�nyi beruh�z�si kiad�sok                           0000
66. K�zponti beruh.�s felhalm.c�l� p�nzeszk.�tad�sok kiad�sa 0000
67. Beruh�z�sok �F�-ja                                       0000
68. P�nz�gyi befektet�sek kiad�sai                           0000
69. T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa, t�rleszt�se �h-n bel�lre  0000
70. T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa  �h-n k�v�lre              0000
71. T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa, t�rleszt�se �ssz.(69+70)  0000
72.   P�nzforgalmi kiad�sok (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    443183455161538209311
73. P�nzforgalom n�lk�li kiad�sok                            0000
74.   K�lts�gvet�si kiad�sok (72+73)                         443183455161538209311
75. Finansz�roz�s kiad�sai                                   0000
76.   Kiad�sok �sszesen (74+75)                              443183455161538209311
77. Int.�zemelt.kapcs.l�tsz�m(f�)-ktgv.enged�lyezett l�tsz�m 812332
78. Int.�zemelt.kapcs.l�tsz�m(f�)-�tl.stat.�llom�nyi l�tsz�m 812332
79. Szakmai tev.ell�t.l�tsz�m(f�)-ktgv.enged�lyezett l�tsz�m 003535
80. Szakmai tev.ell�t.l�tsz�m(f�)-�tl.stat.�llom�nyi l�tsz�m 003535


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

22  Bev�telek tev�kenys�genk�nt

Megnevez�s552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853170
(ezer Ft)
�SSZESEN
(ezer Ft)
1. Hat�s�gi jogk�rh�z k�thet� m�k�d�si bev�tel              0000
2. Egy�b saj�t bev�tel                                      384607450778353
3. �FA bev�telek, -visszat�r�l�sek                          0000
4. Hozam- �s kamatbev�telek                                 0000
5. �nkorm�nyzatok saj�tos m�k�d�si bev�telei                0000
6. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel k�zp.ktgv. szervt�l     0000
7. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel fejezeti k. el�ir.t�l   0000
8. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel tb. alapb�l             0000
9. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel elk. �ll. p�nzalapt�l   0000
10. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel h. �nk. �s ktgv szerv.  0000
11. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel t�bbc�l� kist.t�rs-t�l  0000
12. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel orsz.kisebbs�gi �nk-t�l 0000
13. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel (06+...+12)             00706706
14. Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz�rm. visszat�r�l�s,bev�tel 0000
15. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel �sszesen (13+14)        00706706
16. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel k�zponti ktgv.szervt�l  0000
17. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. fejezeti kez. el�ir.t�l    0000
18. T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si bev�tel  tb. alapb�l        0000
19. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel elk. �ll. p�nzalapt�l   0000
20. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. helyi �nk. �s ktgv. szerv. 0000
21. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel t�bbc�l� kist. t�rs.t�l 0000
22. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel orsz.kisebbs�gi �nk-t�l 0000
23. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel �sszesen (16+...+22)    0000
24. T�mogat�s�rt�k� bev�tel �sszesen (15+23)                 00706706
25. El�z� �vi el�ir�nyzat- �s p�nzmaradv�ny �tv�tel          0000
26. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel non-profit szerv.-t�l    0000
27. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel h�ztart�sokt�l           0000
28. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel v�llalkoz�sokt�l         0000
29. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel �nk.t�bbs. v�ll.-t�l     0000
30. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel nem �nk.t�bbs. v�ll.-t�l 0000
31. M�k�d�si c�l� pe.�tv�tel 29-31 s.nem tart egy�b v�ll.t�l 0000
32. M�k�d�si c�l� p�nzeszk.�tv. �h-n k�v�li belf.(26+...+31) 0000
33. M�k�d�si c�lra kapott juttat�sok az EU k�lts�gvet�s�b�l  0000
34. M�k.c�lra kapott juttat�sok  nemzetk�zi szervezetekt�l   0000
35. M�k�d�si c�lra kapott juttat�sok korm�nyokt�l            0000
36. M�k.c�lra kapott juttat�sok k�lf�ldi mag�nforr�sokb�l    0000
37. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel m�s k�lf.-b�l(34+...+36) 0000
38. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel �h-n k�v�lr�l (32+33+37) 0000
39. Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz. megt�r�l�s �h-n k�v�lr�l 0000
40. Felhalm. c�l� p�nzeszk�z�tv�tel non-profit szerv.-t�l    0000
41. Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel h�ztart�sokt�l       0000
42. Felhalm. c�l� p�nzeszk�z�tv�tel p�nz�gyi v�llalk.-t�l    0000
43. Felhalm. c�l� p�nzeszk�z�tv�tel �nk.t�bbs. v�ll.-t�l     0000
44. Felhalm. c�l� p�nzeszk�z�tv�tel nem �nk.t�bbs. v�ll.-t�l 0000
45. Felhalm. c�l� pe.�tv�tel 43-44 s.nem tart egy�b v�ll.t�l 0000
46. Felhalm. c�l� p�nze.�tv. �h-n k�v�li belf. (40+...+45)   0000
47. Felhalm. c�lra kapott juttat�sok az EU k�lts�gvet�s�b�l  0000
48. Felhalm. c�lra kapott juttat�sok  nemzetk�zi szerv.kt�l  0000
49. Felhalmoz�si c�lra kapott juttat�sok korm�nyokt�l        0000
50. Felhalmoz�si c�lra kapott juttat�sok k�lf�ldr�l          0000
51. Felhalm. c�lra kapott juttat�sok m�s k�lf. (48+...+50)   0000
52. Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk.�tv�tel �h-n k�v. (46+47+51)  0000
53. �llamh�ztart�son k�v�li p�nzeszk�z�tv�tel (38+39+52)     0000
54. Fel�gyeleti szervt�l kapott t�mogat�s                    01302520130252
55. �nkorm�nyzatok, tck.t�rsul�sok k�lts�gvet�si t�mogat�sa  0000
56. El�z� �vi k�zponti �s egy�b ktsv-i kieg, visszat�r�l�sek 0000
57. �nkorm�nyzatok, tckt-k saj�tos felh. �s t�ke bev�telei   0000
58. T�rgyi eszk�z�k, immateri�lis javak �rt�kes�t�se         0000
59. P�nz�gyi befektet�sek bev�telei                          0000
60. T�m. k�lcs�n�k visszat�r�l�se, ig�nybev. �h-n bel�lr�l   0000
61. T�mogat�si k�lcs�n�k visszat�r�l�se �h-n k�v�lr�l        0000
62. T�mogat�si k�lcs�n�k visszat�r�l�se �sszesen (60+61)     0000
63. P�nzforgalmi bev�telek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    384613025275213209311
64. P�nzforgalom n�lk�li bev�telek                           0000
65. K�lts�gvet�si bev�telek (63+64)                          384613025275213209311
66. Finansz�roz�s bev�telei                                  0000
67. Bev�telek �sszesen (65+66)                               384613025275213209311


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

34  K�lts�gvet�si szervekn�l teljes- �s r�szmunkaid�ben foglalkoztatottak l�tsz�ma �s keresetbe tartoz� szem�lyi juttat�sai

Besorol�si oszt�lyAlap illetm�ny
(ezer Ft)
Illetm�ny-
kieg�sz�t�sek
(ezer Ft)
Nyelv-
p�tl�k
(ezer Ft)
Egy�b k�t.
ill. p�trl�k
(ezer Ft)
Egy�b fel.-t�l
f�gg� p�tl.
(ezer Ft)
Egy�b
juttat�s
(ezer Ft)
Egy havi k�-
l�n juttat�s
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.�ssz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttat�s
(ezer Ft)
L�tsz�m
f�
(ezer Ft)
   31        Igazgat� (f�igazgat�)                    (87)34980059900249409701
   32        M�s vezet� beoszt�s                      (92)10541002321007491286205
301010-301140    "A"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (97)1323800115000105514388013
303010-303140    "C"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (99)284400041281130199232681299624
304010-304140    "D"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (100)1139400172500821131195119
305010-305140    "E"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (101)2061400345000136824064160414
306010-306140    "F"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (102)19220028400167220601
 K�zalkalmazottak �sszesen: (87+...+107)              (108)89647001365711306401103417511167
 I.mind�ssz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)89647001365711306401103417511167
 I.+II. mind�sszesen : (154+160)                      (161)89647001365711306401103417511167


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

35  K�lts�gvet�si szervekn�l foglalkoztatottak l�tsz�ma �s szem�lyi juttat�sai

Megnevez�sTeljes m.id�ben
foglalkoz.
(ezer Ft)
R�sz m.id�ben
foglalkoz
(ezer Ft)
�llom�nyba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
�ll. nem tart.
(ezer Ft)
�sszesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres szem�lyi juttat�sok                  103417000103417
2.Munkav�gz�shez kapcsolod juttat�sok             51110005111
3.Keresetkieg�sz�t�s fedezete                     22290002229
4.Foglalkoztatottak saj�tos juttat�sai            12460001246
5.Szem�lyhez kapcsolod k�lts.�s hozz�j�rul�sok    12440001244
6.Szoci�lis jelleg� juttat�sok                    00000
7.�llom�nyba tartoz� k�l�nf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.�sszesen (02+...+07)      98300009830
9.K�ls� szem�lyi juttat�sok                       006000600
10.  Szem�lyi juttat�sok �sszesen (01+08+09)       11324706000113847
11.Nyit�l�tsz�m (f�)                               6700067
12.Munkajogi nyit�l�tsz�m (f�)                     6900069
13.K�lts�gvet�si eng. l�tsz�mkeret(�ll�shely) f�   6700067
14.Z�r�l�tsz�m  (f�)                               00000
15.Munkajogi z�r�l�tsz�m (f�)                      00000
16.�res �ll�shelyek sz�ma jan. 1-�n                00000
17.Tart�san �res �ll�shelyek sz�ma                 00000
18.�tlagos statisztikai �llom�nyi l�tsz�m (f�)     6700067
19. ebb�l-Tartal�kos �llom�ny�ak                   00000
20. ebb�l-Katonai �s rendv�delmi tan.hallgat�i     00000
21. ebb�l-Egy�b foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

36  T�j�koztat� adatok a k�lts�gvet�si enged�lyezett l�tsz�mkeret funkci�csoportonk�nti megoszl�s�r�l
(ezer Ft)

Megnevez�sVezet�i l�tsz�m
k�z�pfok� v�gzetts�ggel
Vezet�i l�tsz�m
fels�fok� v�gzetts�ggel
Vezet�i l�tsz�m
�sszesen
Nem vezet�i l�tsz�m
alapfok� v�gzetts�ggel
Nem vezet�i l�tsz�m
k�z�pfok� v�gzetts�ggel
Nem vezet�i l�tsz�m
fels�fok� v�gzetts�ggel
Nem vezet�i l�tsz�m
�sszesen
L�tsz�m
�sszesen
1. I. funci�-csoport: a) csoport                                   04414692933
2. I. funci�-csoport: b) csoport                                   00000000
3.   I. funci�-csoport: �sszesen (01+02)                           04414692933
4. II. funci�-csoport: Hum�npolitikai                              00000444
5. II. funci�-csoport: Gazd�lkod�si-k�lts�gvet�si                  20204046
6. II. funci�-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funci�-csoport: Nemzetk�zi                                  00000000
8. II. funci�-csoport: Ellen�rz�si                                 00000000
9. II. funci�-csoport: Koordin�ci�s                                00000000
10. II. funci�-csoport: Informatikai                                00000000
11. II. funci�-csoport: Kommunik�ci�s                               00000000
12. II. funci�-csoport: Egy�b (...)                                 00000000
13.   II. funci�-csoport: �sszesen (04+..+12)                       202044810
14. III. funci�-csoport: Adminisztrat�v-titk�rs�gi(15+16+17)        00000000
15. III. funci�-csoport:   - I. csoport feladatait seg�t�           00000000
16. III. funci�-csoport:   - II. csoport feladatait seg�t�          00000000
17. III. funci�-csoport:   - III. csoport feladatait seg�t�         00000000
18. III. funci�-csoport: Protokoll�ris                              00000000
19. III. funci�-csoport: K�zbes�t�si                                00000000
20. III. funci�-csoport: Sz�ll�t�si                                 00000000
21. III. funci�-csoport: J�l�ti                                     00000000
22. III. funci�-csoport: �zemeltet�si                               00022112424
23. III. funci�-csoport: Rend�szeti                                 00000000
24. III. funci�-csoport: Rakt�roz�si                                00000000
25. III. funci�-csoport: Egy�b (...)                                00000000
26.   III. funci�-csoport: �sszesen (14+18+...+25)                  00022112424
27.     Mind�sszesen (03+13+26)                                     2463611146167
28. - ebb�l:                                                        00000000
29. K�ztisztvisel�k (30+..+32)                                      00000000
30.   K�ztisztvisel�k - I. funkci� csoport                          00000000
31.   K�ztisztvisel�k - II. funkci� csoport                         00000000
32.   K�ztisztvisel�k - III. funkci� csoport                        00000000
33. K�zalkalmazottak (34+..+36)                                     2463611146167
34.   K�zalkalmazottak - I. funkci� csoport                         04414692933
35.   K�zalkalmazottak - II. funkci� csoport                        202044810
36.   K�zalkalmazottak - III. funkci� csoport                       00022112424
37. Rendv�delmi szervek hivat�sos �llom�ny� tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendv�delmi szervek hivat�sos �ll. - I. funkci� csoport       00000000
39.   Rendv�delmi szervek hivat�sos �ll. - II. funkci� csoport      00000000
40.   Rendv�delmi szervek hivat�sos �ll. - III. funkci� csoport     00000000
41. Magyar Honv�ds�g hivat�sos �llom�ny� katon�i (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honv�ds�g hivat�sos �llom�ny - I. funkci� csoport      00000000
43.   Magyar Honv�ds�g hivat�sos �llom�ny - II. funkci� csoport     00000000
44.   Magyar Honv�ds�g hivat�sos �llom�ny - III. funkci� csoport    00000000
45. B�r�k, �gy�szek (46+..+48)                                      00000000
46.   B�r�k, �gy�szek - I. funkci� csoport                          00000000
47.   B�r�k, �gy�szek - II. funkci� csoport                         00000000
48.   B�r�k, �gy�szek - III. funkci� csoport                        00000000
49. Igazs�g�gyi, �gy�szs�gi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazs�g�gyi, �gy�szs�gi alkalmazottak -I. funkci� csoport     00000000
51.   Igazs�g�gyi, �gy�szs�gi alkalmazottak -II. funkci� csoport    00000000
52.   Igazs�g�gyi, �gy�szs�gi alkalmazottak -III.funkci� csoport    00000000
53. Munka T�rv�nyk�nyve al� tartoz�k (54+..+56)                     00000000
54.   Munka T�rv�nyk�nyve al� tartoz�k - I. funkci� csoport         00000000
55.   Munka T�rv�nyk�nyve al� tartoz�k - II. funkci� csoport        00000000
56.   Munka T�rv�nyk�nyve al� tartoz�k - III. funkci� csoport       00000000
57. Megb�z�si szerz�d�s alapj�n foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megb�z�si szerz�d�s alapj�n foglalk. - I. funkci� csoport     00000000
59.   Megb�z�si szerz�d�s alapj�n foglalk. - II. funkci� csoport    00000000
60.   Megb�z�si szerz�d�s alapj�n foglalk. - III.funkci� csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

37  Feladatmutatok �llom�nya

Szakveladat + mutat�
sz�ma �s megnevez�se
Z�r� �llom�nya
(ezer Ft)
Z�r�b�l nett�
fejleszt�s
(ezer Ft)
�tlag �llom�nya
(ezer Ft)
853170 �polo-gondozo otthoni �s rehabilit�cios int.ell
   01 f�r�helyek sz�ma (db)                     1300130
   02 ell�tottak sz�ma (f�)                     00130




Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA

80  K�lts�gvet�si jelent�s

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
Telj-b�l
h�ztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres szem�lyi juttat�s                                 103417000
2.Nem rendszeres szem�lyi juttat�s                             9830000
3.K�ls� szem�lyi juttat�sok                                    600000
4.  Szem�lyi juttat�sok  (01+02+03)                            113847000
5.TB, munkaad�i j�rul�k,t�pp�nz-hozz�j�rul�s, korkedv.bizt.j�r 35522000
6.Eg�szs�g�gyi hozz�j�rul�s                                    1591000
7.Dologi kiad�sok �FA n�lk�l                                   49651000
8.Dologi kiad�sok �FA-ja                                       8700000
9.Egy�b foly� kiad�sok (kamatkiad.,e.�vi maradv.v.fiz.n�lk.)   0000
10.El�z� �vi maradv�ny visszafizet�se                           0000
11.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s k�zponti k�lts�gvet�si szervnek   0000
12.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s fejezeti kez. el�ir�nyzatnak      0000
13.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s t�rs.bizt. alapok kezel�inek      0000
14.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s elk�l�nitett �ll. p�nzalapnak     0000
15.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s helyi �nk. �s ktsgv-i szerveinek  0000
16.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s t�bbc�l� kist�rs�gi t�rsul�snak   0000
17.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s orsz.kisebbs�gi �nkorm�nyzatoknak 0000
18.Garancia- �s kezess�gv�ll. sz�rmaz� kifizet�s �h-n bel�lre   0000
19.  T�mogat�s�r�k� m�k�d�si kiad�s �sszesen (11+...+18)        0000
20.El�z� �vi el�ir�nyzat-maradv�ny, p�nzmaradv�ny �tad�s        0000
21.M�k.c�l� pe.�t. R�mai sz.87.c.�nk.t�bbs.tul.egy�b v�ll.      0000
22.M�k.c�l� pe.�t. R�mai sz.87.c. nem �nk.t�bbs.tul.v�ll.       0000
23.  M�k.c�l� pe.�tad�s R�mai sz.87.c. egy�b v�ll. (21+22)      0000
24.M�k.c�l� pe.�tad�s nem 21.sor �nk.t�bbs.tul.egy�b.v�ll.      0000
25.M�k.c�l� pe.�tad�s nem 22.sor nem �nk.t�bbs.tul.e.v�ll.      0000
26.  M�k.c�l� pe.�tad�s egy�b v�llalkoz�snak (23+...+25)        0000
27.M�k.c�l� pe.�tad�s p�nz�gyi v�llalkoz�soknak                 0000
28.M�k.c�l� pe.�tad�s h�ztart�soknak                            0000
29.M�k.c�l� pe.�tad�s non-profit szervezeteknek                 0000
30.M�k.c�l� pe.�tad�s k�lf�ldre                                 0000
31.M�k.c�l� pe.�tad�s EU k�lts�gvet�snek                        0000
32.  �h-n k�v�li m�k�d�si p�nzeszk�z�tad�sok �ssz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- �s kezess�gv�ll. sz�rmaz� kifizet�s �h-n kiv�lre   0000
34.T�rsadalom- �s szoc.politikai �s egy�b juttat�s, t�mogat�s   0000
35.Ell�tottak p�nzbeli juttat�sai                               0000
36.P�nzforgalom n�lk�li kiad�sok                                0000
37.  Egy�b m�k�d�si c�l� t�mogat�sok, kiad�sok (19+32+...+36)   0000
38.Kamatkiad�sok                                                0000
39.K�vetel�s elenged�s, tartoz�s�tv�llal�s kiad�sai             0000
40.  M�k�d�si kiad�sok �sszesen (04+...+10+37+...+39)           209311000
41.Fel�j�t�s                                                    0000
42.Int�zm�nyi beruh�z�si kiad�sok �FA n�lk�l                    0000
43.Beruh�z�sok �FA-ja                                           0000
44.T�m.�rt. felh.kiad�s k�zponti ktsgv-i szervnek               0000
45.T�m.�rt. felh.kiad�s fejezeti kezel�s� el�ir�nyzatnak        0000
46.T�m.�rt. felh.kiad�s t�rsadalombizt. alapok kezel�inek       0000
47.T�m.�rt. felh.kiad�s elk�l�n�tett �llami p�nzalapnak         0000
48.T�m.�rt. felh.kiad�s helyi �nk. �s ktsgv-i szerveinek        0000
49.T�m.�rt. felh.kiad�s t�bbc�l� kist�rs�gi t�rsul�snak         0000
50.T�m.�rt. felh.kiad�s orsz�gos kisebbs�gi �nkorm�nyzatoknak   0000
51.  T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si kiad�s �sszesen (44+...+50)   0000
52.Felh.c�l� pe.�tad�s R�mai sz.87.c. �nk.t�bbs.tul.v�ll.       0000
53.Felh.c�l� pe.�tad�s R�mai sz.87.c. nem �nk.t�bbs.tul.v�ll.   0000
54.  Felh.c�l� pe.�t. R�mai sz. 87. cikk.c.egy�b v�ll.(49+50)   0000
55.Felh.c�l� pe.�tad�s nem 52.sor �nk.t�bbs.tul.egy�b.v�ll.     0000
56.Felh.c�l� pe.�tad�s nem 53.sor nem �nk.t�bbs.tul.e.v�ll.     0000
57.  Felh.c�l� pe.�tad�s egy�b v�llalkoz�soknak (54+...+56)     0000
58.Felh.c�l� pe.�tad�s p�nz�gyi v�llalkoz�soknak                0000
59.Felh.c�l� pe.�tad�s h�ztart�soknak                           0000
60.Felh.c�l� pe.�tad�s non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.c�l� pe.�tad�s k�lf�ldre                                0000
62.Felh.c�l� pe.�tad�s EU k�lts�gvet�snek                       0000
63.  �h-n k�v�li  p�nzeszk�z�tad�sok �sszesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmoz�si kiad�sok         (41+...+43+51+63)            0000
65.T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa �llamh�ztart�son bel�lre       0000
66.T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa �llamh�ztart�son k�v�lre       0000
67.T�mogat�si k�lcs�n�k t�rleszt�se �llamh�ztart�son bel�lre    0000
68.P�nz�gyi befektet�sek kiad�saib�l r�szesed�sek v�s�rl�sa     0000
69.Fel�gyelet al� tartoz� k�lts.-i szervnek foly�s�tott t�m.    0000
70.  KIAD�SOK               (20+40+64+...+69)                   209311000
71.Hat�s�gi jogk�rh�z k�thet� m�k�d�si bev�tel                  0000
72.Egy�b saj�t bev�tel                                          78353000
73.�FA bev�telek, visszat�r�l�sek                               0000
74.Hozam- �s kamatbev�telek                                     0000
75.G�pj�rm�ad�                                                  0000
76.Luxusad�                                                     0000
77.  Helyi ad�k (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi ad�kb�l: �pitm�nyad�                             0000
79.    - helyi ad�kb�l: Telekad�                                0000
80.    - helyi ad�kb�l: V�llalkoz�k kommun�lis ad�ja            0000
81.    - helyi ad�kb�l: Mag�nszem�lyek kommun�lis ad�ja         0000
82.    - helyi ad�kb�l: Idegenforgalmi ad� tart�zkod�s ut�n     0000
83.    - helyi ad�kb�l: Idegenforgalmi ad� �p�let ut�n          0000
84.    - h.ad�b�l:Ipar�z�si, �lland� jelleggel v�gzett tev.ut�n 0000
85.    - h.ad�b�l:Ipar�z�si, ideiglenes jelleggel v�gzett tev.u 0000
86.Illet�kek                                                    0000
87.Szem�lyi j�vedelemad�                                        0000
88.Term�f�ld b�rbead�s�b�l sz�rmaz� j�vedelemad�                0000
89.�tengedett egy�b k�zponti ad�k                               0000
90.Talajterhel�si d�j                                           0000
91.H.ad�khoz kapcs.p�tl.b�rs.,�nk.megill.b�rs,e.saj�tos bev.    0000
92.K�lts�gvet�si kieg�sz�t�sek, visszat�r�l�sek                 0000
93.El�z� �vi el�ir�nyzat-maradv�ny,p�nzmaradv�ny �tv�tele       0000
94.T�mogat�s�rt�k� m�k.bev�tel k�zponti k�lts�gvet�si szervt�l  706000
95.T�mogat�s�rt. m�k. bev�tel fejezeti kezel�s� el�ir�nyzatt�l  0000
96.T�mogat�s�r�k� m�k. bev�tel t�rsadalombiztos�t�si alapb�l    0000
97.T�mogat�s�r�k� m�k. bev�tel elk�l�n�tett �ll. p�nzalapt�l    0000
98.T�mogat�s�r�k� m�k. bev. helyi �nk. �s ktsgv-i szerveit�l    0000
99.T�mogat�s�r�k� m�k. bev�tel t�bbc�l� kist�rs�gi t�rsul�st�l  0000
100.T�mogat�s�r�k� m�k. bev�tel orsz�gos kisebbs�gi �nkorm.-kt�l 0000
101.Garancia- �s kezess�gv�ll.-b�l visszat�r�l�sek, bev�telek    0000
102.  T�mogat�s�r�k� m�k�d�si bev�tel �sszesen (94+...+101)      706000
103.M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel �h-n kiv�lr�l                0000
104.Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz�rm. megt�r�l�s �h-n kiv�lr�l  0000
105.T�rgyi eszk�z�k, immateri�lis javak �rt�kes�t�se             0000
106.T�m.�rt. felh.bev�tel k�zponti k�lts�gvet�si szervt�l        0000
107.T�m.�rt. felh.bev�tel fejezeti kezel�s� el�ir�nyzatt�l       0000
108.T�m.�rt. felh.bev�tel t�rsadalombiztos�t�si alapb�l          0000
109.T�m.�rt. felh.bev�tel elk�l�nitett �llami p�nzalapt�l        0000
110.T�m.�rt. felh.bev�tel helyi �nk. �s ktsgv-i szerveit�l       0000
111.T�m.�rt. felh.bev�tel t�bbc�l� kist�rs�gi t�rsul�st�l        0000
112.T�m.�rt. felh.bev�tel orsz�gos kisebbs�gi �nkorm�nyzatokt�l  0000
113.  T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si bev�tel �sszesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel �h-n k�v�lr�l            0000
115.    ebb�l: �tvett p�nzeszk�z�k EU k�lts�gvet�sb�l            0000
116.�nkorm�nyzati lak�sok,egy�b helyis�gek �rt�kes�t�se,cser�je  0000
117.Privatiz�ci�b�l sz�rmaz� bev�telek                           0000
118.V�llalat�rt�kes�t�sb�l sz�rmaz� bev�telek                    0000
119.Vagyoni �rt�k� jog �rt.,egy�b vagyonhasz.sz�rmaz� bev�tel    0000
120.  Felhalmoz�si bev�telek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.T�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l�se �llamh�ztart�son bel�lr�l    0000
122.T�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l�se �llamh�ztart�son kiv�lr�l    0000
123.T�m.-i k�lcs�n�k ig�nybev�tele �llamh�ztart�son bel�lr�l     0000
124.Osztal�kok, �zemeltet�si �s koncesszi�s d�jak                0000
125.P�nz�gyi befektet�sek bev�teleib�l r�szedes�sek              0000
126.  Saj�t bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 79059000
127.�nkorm�nyzat k�lts�gvet�si t�mogat�sa                        0000
128.Fel�gyeleti szervt�l kapott t�mogat�s                        130252000
129.  T�rgy�vi kiad�sok �s bev�telek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.P�nzforgalom n�lk�li bev�telek                               0000
131.R�vid lej�rat� hitelek t�rleszt�se                           0000
132.Likvid hitelek t�rleszt�se                                   0000
133.Hossz� lej�rat� hitelek t�rleszt�se                          0000
134.Forgat�si c�l� belf�ldi �rt�kpap�rok bev�lt�sa               0000
135.Forgat�si c�l� �rt�kpap�rok v�s�rl�sa                        0000
136.Hossz� lej�rat� belf�ldi �rt�kpap�rok bev�lt�sa              0000
137.Hossz� lej�rat� �rt�kpap�rok v�s�rl�sa                       0000
138.Hossz� lej�rat� k�lf�ldi �rt�kpap�rok bev�lt�sa              0000
139.Hitelt�rleszt�s k�lf�ldre                                    0000
140.Egy�b finansz�roz�s kiad�sai                                 0000
141.  Finansz�roz�si kiad�sok                (131+...+140)       0000
142.R�vid lej�rat� hitelek felv�tele                             0000
143.Likvid hitelek felv�tele                                     0000
144.Hossz� lej�rat� hitelek felv�tele                            0000
145.Forgat�si c�l� �rt�kpap�rok kibocs�t�sa                      0000
146.Forgat�si c�l� �rt�kpap�rok �rt�kes�t�se                     0000
147.Befektet�si c�l� belf�ldi �rt�kpap�rok kibocs�t�sa           0000
148.Hossz� lej�rat� �rt�kpap�rok �rt�kes�t�se                    0000
149.Hossz� lej�rat� k�lf�ldi �rt�kpap�rok kibocs�t�sa            0000
150.Hitelfelv�tel k�lf�ldr�l                                     0000
151.Egy�b finansz�roz�s bev�telei                                0000
152.  Finansz�roz�si bev�telek               (142+...+151)       0000
153.  Finansz�roz�s  �sszesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.�h-n bel�lr�l kapott tov�bbad�si c�l� kiad�s �sszesen        0000
155.�h-n k�v�lr�l kapott tov�bbad�si c�l� kiad�s �sszesen        0000
156.�h-n bel�lr�l kapott tov�bbad�si c�l� bev�tel �sszesen       0000
157.�h-n k�v�lr�l kapott tov�bbad�si c�l� bev�tel �sszesen       0000
158.  P�nzk�szl.v�lt.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.P�nzk�szlet janu�r 1-�n                                      0000
160.  P�nzk�szlet a t�rgyid�szak v�g�n (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak l�tsz�m (f�) - id�szakra                   67000
162.Munkajogi l�tsz�m a t�rgyid�szak v�g�n                       0000


2007. �vi k�lts�gvet�si besz�mol�

Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

01  K�nyvviteli m�rleg

 �llom�nyi �rt�k
el�z� �v
(ezer Ft)
�llom�nyi �rt�k
t�rgy�v
(ezer Ft)
                          ESZK�Z�K                                     
1. 1.Alap�t�s-�tszervez�s aktiv�lt �rt�ke (1111,1121)                            00
2. 2.Kis�rleti fejleszt�s aktiv�lt �rt�ke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni �rt�k� jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi term�kek (1114,1124)                                               00
5. 5.Immateri�lis javakra adott el�legek (1181,1182)                             00
6.6.Immateri�lis javak �rt�khelyesb�t�se (119)                                   00
7.I. Immateri�lis javak �sszesen (01+...+06)                                     00
8. 1.Ingatlanok �s a kapcsol�d� vagyoni �rt�k� jogok (121,122-b�l)               110127142844
9. 2.G�pek, berendez�sek �s felszerel�sek (1311,1312-b�l)                        975211152
10. 3.J�rm�vek (1321,1322-b�l)                                                    44882986
11. 4.Teny�sz�llatok (141,142-b�l)                                                63925
12. 5.Beruh�z�sok, fel�j�t�sok (1227,127,131-b�l,132-b�l,142-b�l,147)             1024310243
13. 6.Beruh�z�sra adott el�legek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.�llami k�szletek, tartal�kok (1591,1592)                                    00
15. 8.T�rgyi eszk�z�k �rt�khelyesb�t�se (129,1319,1329,149)                       00
16.II. T�rgyi eszk�z�k �sszesen (08+...+15)                                       134673168150
17. 1.Egy�b tart�s r�szesed�s (171,1751)                                          00
18. 2.Tart�s hitelviszonyt megtestes�t� �rt�kpap�r (172-174,1752)                 00
19. 3.Tart�san adott k�lcs�n (191-194-b�l,1981-b�l)                               00
20. 4.Hossz� lej�rat� bankbet�tek (178)                                           00
21. 5.Egy�b hossz� lej�rat� k�vetel�sek (195-b�l,1982-b�l)                        00
22.6.Befektetett p�nz�gyi eszk�z�k �rt�khelyesb�t�se (179)                        00
23.III. Befektetett p�nz�gyi eszk�z�k �sszesen (17+...+22)                        00
24.1.�zemeltet�sre, kezel�sre �tadott eszk�z�k (161,162)                          00
25.2.Koncesszi�ba adott eszk�z�k (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezel�sbe adott eszk�z�k (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezel�sbe vett eszk�z�k (165,166)                                      00
28.5.�zem-re,kezel�sre,koncesszi�ba, vagyonkez-be vett eszk.�rt�khelyesb.         00
29.IV.�zem-re,kezel�sre,koncesszi�ba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZK�Z�K �SSZESEN (07+16+23+29)                                134673168150
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            44513253
32. 2.Befejezetlen termel�s �s f�lk�sz term�kek (253,263)                         00
33. 3.N�vend�k-, h�z� �s egy�b �llatok (252,262)                                  14141297
34. 4.K�szterm�kek (251,261)                                                      00
35. 5/a �ruk,bet�td�jas g�ngy�legek,k�zvet�tett szolg�ltat�s(22,23-b�l,24         00
36. 5/b K�vetel�s fej�ben �tvett eszk�z�k, k�szletek (233,245)                    00
37.I. K�szletek �sszesen (31+...+36)                                              58654550
38. 1.K�vetel�sek �rusz�ll�t�sb�l �s szolg�ltat�sb�l (vev�k) (282-284,288         4646
39. 2.Ad�sok (281,2881)                                                           10441909
40. 3.R�vid lej�rat� k�lcs�n�k(27,278)                                            00
41. 4.Egy�b k�vetel�sek (285-287,2885-2887,19-b�l)                                00
42.  - k�lcs-b�l m�rlegford.-napot k�vet� �vbeni r�szlet(191-194-b�l,1981         00
43.  - e.hl.k�v-b�l m�rlegfn k�v egy �ven bel�l esed�kes r�szletek(195-b�         00
44.  - nemzetk�zi t�mogat�si programok miatti k�vetel�sek (2872.)                 00
45.  - t�mogat�si program el�legek (2871)                                         00
46.  - t�mogat�si programok szab�lytalan kifizet�se miatti k�vetel�s (287         00
47.  - garancia �s kezess�gv�llal�sb�l sz�rmaz� k�vetel�sek(2873)                 00
48.II. K�vetel�sek �sszesen (38+...+41)                                           10901955
49. 1.Egy�b r�szesed�s (2951,298-b�l)                                             00
50. 2.Forgat�si c�l� hitelviszonyt megtestes�t� �rt�kpap�rok (29-b�l)             00
51.III. �rt�kpap�rok �sszesen (48+49)                                             00
52. 1.P�nzt�rak, csekkek, bet�tk�nyvek (31)                                       00
53. 2.K�lts�gvet�si banksz�ml�k (32)                                              243627
54. 3.Elsz�mol�si sz�ml�k (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen p�nzeszk�z�k (35-36)                                                 3019326221
56.IV. P�nzeszk�z�k �sszesen (52+...+55)                                          3043626848
57. 1.K�lts�gvet�si akt�v f�gg� elsz�mol�sok (391)                                126111
58. 2.K�lts�gvet�si akt�v �tfut� elsz�mol�sok (392,395,396,398)                   20791782
59. 3.K�lts�gvet�si akt�v kiegyenl�t� elsz�mol�sok (394)                          00
60. 4.K�lts�gvet�sen k�v�li akt�v p�nz�gyi elsz�mol�sok (399)                     00
61.V. Egy�b akt�v p�nz�gyi elsz�mol�sok �sszesen (57+...+60)                      22051893
62.B.) FORG�ESZK�Z�K �SSZESEN     (37+48+51+56+61)                                3959635246
63.E S Z K � Z � K  � S S Z E S E N           (30+62)                             174269203396
                          FORR�SOK                                     
64. 1.Indul� t�ke (411)                                                           1905419054
65. 2.T�kev�ltoz�sok (412)                                                        118241150729
66. 3.�rt�kel�si tartal�k (417)                                                   00
67.D.) SAJ�T T�KE �SSZESEN           (64+65+66)                                   137295169783
68. 1.K�lts�gvet�si tartal�k elsz�mol�sa (4211,4214) (69+70)                      18651678
69.  - t�rgy�vi k�lts�gvet�si tartal�k elsz�mol�sa (4211)                         18651678
70.  - el�z� �v(ek) k�lts�gvet�si tartal�k�nak elsz�mol�sa (4214)                 00
71. 2.K�lts�gvet�si p�nzmaradv�ny (4212)                                          3240
72. 3.Kiad�si megtakar�t�s (425)                                                  00
73. 4.Bev�teli lemarad�s(426)                                                     00
74. 5.El�ir�nyzat-maradv�ny (424)                                                 00
75.I. K�lts�gvet�si tartal�kok �sszesen (68+71+72+73+74)                          21891678
76. 1.V�llalkoz�si tartal�k elsz�mol�sa (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - t�rgy�vi  v�llalkoz�si tartal�k elsz�mol�sa (4221)                         00
78.  - el�z� �v(ek) v�llalkoz�si tartal�k�nak elsz�mol�sa(4224)                   00
79. 2.V�llalkoz�si tev�kenys�g eredm�nye (4222)                                   00
80. 3.V�llalkoz�si tev�kenys�g kiad�si megtakar�t�sa (427)                        00
81. 4.V�llalkoz�si tev�kenys�g bev�teli lemarad�sa (428)                          00
82.II. V�llalkoz�si tartal�kok �sszesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTAL�KOK �SSZESEN      (75+82)                                           21891678
84. 1.Hossz� lej�ratra kapott k�lcs�n�k (4351-b�l,4361-b�l)                       00
85. 2.Tartoz�sok fejleszt�si c�l� k�tv�nykibocs�t�sb�l (43411-b�l)                00
86. 3.Tartoz�sok m�k�d�si c�l� k�tv�nykibocs�t�sb�l (43412-b�l)                   00
87. 4.Beruh�z�si �s fejleszt�si hitelek (43111-b�l,43211-b�l,4331-b�l)            00
88. 5.M�k�d�si c�l� hossz� lej�rat� hitelek (43112-b�l,43212-b�l)                 00
89. 6.Egy�b hossz� lej�rat� k�telezetts�gek (438-b�l)                             00
90.I. Hossz� lej�rat� k�telezetts�gek �sszesen (84+...+89)                        00
91. 1.R�vid lej�rat� k�lcs�n�k (4561,4571)                                        00
92. 2.R�vid lej�rat� hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.K�telezetts�gek �rusz�ll�t�sb�l �s szolg�ltat�sb�l (sz�ll�t�k) (94+         8901198
94.  - t�rgy�vi k�lts�gvet�st terhel� sz�ll�t�i k�telezetts�gek                   162419
95.  - t�rgy�vet k�vet� �vet terhel� sz�ll�t�i k�telezetts�gek                    728779
96. 4.Egy�b r�vid lej�rat� k�telezetts�gek (43-b�l,44-b�l,4551) (97+..114         34433674
97.  - v�lt�tartoz�sok (444)                                                      00
98.  - munkav�llal�kkal szembeni k�l�nf�le k�telezetts�gek(445)                   00
99.  - k�lts�gvet�ssel szembeni k�telezetts�gek (446)                             00
100.  - ipar�z�si ad� felt�lt�s miatti k�telezetts�gek (4471)                      00
101.  - helyi ad� t�lfizet�s (4472)                                                00
102.  - nemzetk�zi t�mogat�si programok miatti k�telezetts�gek (4494)              00
103.  - t�mogat�si program el�lege miatti k�telezetts�g (4491)                     00
104.  - szab�lytalan kifizet�sek miatti k�telezetts�gek (4492)                     00
105.  - garancia �s kezess�gv�llal�sb�l sz�rmaz� k�telezetts�gek (4493)            00
106.  - hossz� lej�ratra kapott k�lcs�n k�v.�vi t�rleszt�se (4351-b�l,4361         00
107.  - felhalm.c�l� k�tv.kibocs-b�l sz�rm. tart. k�v.�vi t�rleszt�se(4341         00
108.  - m�k�d�si c�l� k�tv.kib.sz�rm. tart. k�v.�vi t�rleszt�se(43412-b�l,         00
109.  - beruh�z�si, fejleszt�si hitelek k�vetkez� �vi t�rleszt�se (4331-b�         00
110.  - m�k�d�i c�l� hossz� lej�rat� hitelek k�v. �vi t�rleszt�se (431,432         00
111.  - egy�b hossz� lej�rat� k�telezetts�g k�v. �vi t�rleszt�se (438-b�l)         00
112.  - t�rgy�vi k�lts�gvet�st terhel� r�vid lej�rat� k�telezetts�gek(4499         00
113.  - t�rgy�vet k�vet� �vet terhel� egy�b r�vid lej�rat� k�t. (4499-b�l)         34433674
114.  - egy�b k�l�nf�le k�telezetts�gek (4499)                                     00
115.II. R�vid lej�rat� k�telezetts�gek �sszesen (91+922+93+96)                     43334872
116. 1.K�lts�gvet�si passz�v f�gg� elsz�mol�sok (481)                              1111
117. 2.K�lts�gvet�si passz�v �tfut� elsz�mol�sok (482,485,486)                     248831
118. 3.K�lts�gvet�si passz�v kiegyenl�t� elsz�mol�sok (483-484)                    00
119. 4.K�lts�gvet�sen k�v�li passz�v p�nz�gyi elsz�mol�sok (488-b�l)               3019326221
120.  - K�lts�gvet�sen k�v�li let�ti elsz�mol�sok (488-bol)                        00
121.  - Nemzetk�zi t�mogat�si programok deviza elsz�mol�sa(488-b�l)                00
122.III. Egy�b passz�v p�nz�gyi elsz�mol�sok �sszesen (116+...+119)                3045227063
123.F.) K�TELEZETTS�GEK �SSZESEN   (90+115+122)                                    3478531935
124.F O R R � S O K   � S S Z E S E N      (67+83+123)                             174269203396


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

02  Szem�lyi juttat�sok �s a munkaadokat terhel� j�rul�kok el�ir�nyzata �s teljesit�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
1.Alapilletm�nyek                                              907559437293558
2.Illetm�nykieg�sz�t�sek                                       000
3.Nyelvp�tl�k                                                  000
4.Egy�b k�telez� illetm�nyp�tl�kok                             134061340612449
5.Egy�b felt�telt�l f�gg� p�tl�kok �s juttat�sok               11311379
6.Egy�b juttat�s                                               000
7.  Telj.munkaid�.fogl.rendszeres szem.jut.�ssz.(01+...+06)    104274107891106086
8.R�szmunkaid�ben fogl.rendszeres szem�lyi juttat�sa           00111
9.  Rendszeres szem�lyi juttat�sok (07+08)                     104274107891106197
10.Jutalom (normat�v)                                           00789
11.Jutalom (teljes�tm�nyhez k�t�tt)                             000
12.K�szenl�ti,�gyeleti,helyettes�t�si d�j, t�l�ra, t�lszolg�lat 480344764220
13.Egy�b munkav�gz�shez kapcsol�d� juttat�sok                   7391066990
14.  Telj.munkaid�.fogl.munkav�gz.kapcs.jut.�ssz.(10+...+13)    554255425999
15.R�szmunkaid�ben fogl.munkav�gz�shez kapcsol�d� juttat�sai    000
16.  Munkav�gz�shez kapcsol�d� juttat�sok (14+15)               554255425999
17.Keresetkieg�sz�t�s fedezete                                  232700
18.V�gkiel�g�t�s                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            013221786
20.Napid�j                                                      132200
21.Biztos�t�si d�jak                                            852852673
22.Egy�b saj�tos juttat�sok                                     001340
23.  Teljes munkaid�ben fogl. saj�tos juttat�sai (18+...+22)    217421743799
24.R�szmunkaid�ben foglalkoztatottak saj�tos juttat�sai         000
25.  Foglalkoztatottak saj�tos juttat�sai (23+24)               217421743799
26.Ruh�zati k�lts�gt�r�t�s, hozz�j�rul�s                        000
27.�d�l�si hozz�j�rul�s                                         000
28.K�zleked�si k�lts�gt�r�t�s                                   895895732
29.�tkez�si hozz�j�rul�s                                        000
30.Egy�b k�lts�gt�r�t�s �s hozz�j�rul�s                         367367454
31.  Telj.munkaid�.fogl.szem�lyhez kapcs.k�lt.t�r. (26+..+30)   126212621186
32.R�szmunkaid�ben fogl.szem�lyhez kapcsol�d� k�lts�gt�r�t�sei  000
33.  Szem�lyhez kapcs.k�lt.t�r.,hozz�j�rul�sok �ssz. (31+32)    126212621186
34.T.munkaid�ben foglalkoztatottak szoci�lis jelleg� juttat�sai 000
35.R�sz.id�ben foglalkoztatottak szoci�lis jelleg� juttat�sai   000
36.  Szoci�lis jelleg� juttat�sok (34+35)                       000
37.Telj.munkaid�ben.fogl.k�l�nf�le nem rendszeres juttat�sai    000
38.R�szmunkaid�ben fogl.k�l�nf�le nem rendszeres juttat�sai     000
39.  K�l�nf�le nem rendszeres juttat�sok �sszesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaid�ben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 8978897810984
41.  R�szmunkaid�ben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres szem�lyi juttat�sok (17+40+41)              11305897810984
43.�llom�nyba nem tartoz�k juttat�sai                           80061756256
44.Tartal�kos �llom�ny�ak juttat�sai                            000
45.Katonai �s rendv�delmi tanint�zeti hallgat�k juttat�sai      000
46.Sorkatonai szolg�latot teljes�t�k juttat�sai                 000
47.Egy�b saj�tos juttat�sok                                     000
48.  Fegyveres er�k,test.,rendv.�ll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  K�ls� szem�lyi juttat�sok (43+48)                          80061756256
50.  Szem�lyi juttat�sok �sszesen (09+42+49)                    116379123044123437
51.T�rsadalombiztos�t�si j�rul�k                                330613372433590
52.Munkaad�i j�rul�k                                            342935473466
53.Eg�szs�g�gyi hozz�j�rul�s                                    159415941607
54.T�pp�nz hozz�j�rul�s                                         00202
55.Munkaad�kat terhel� j�rul�kok �llamh�ztart�son k�v�lre       000
56.Munkaad�kat terhel� egy�b j�rul�kok                          000
57.  Munkaad�kat terhel� j�rul�kok (51+...+56)                  380843886538865


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

03  Dologi kiad�sok �s egy�b foly� kiad�sok el�ir�nyzata �s teljes�t�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
1.�lelmiszer beszerz�s                                         194371870218702
2.Gy�gyszerbeszerz�s                                           348346794679
3.Vegyszerbeszerz�s                                            06262
4.Irodaszer, nyomtatv�ny beszerz�se                            510885885
5.K�nyv beszerz�se                                             0309309
6.Foly�irat beszerz�se                                         2565757
7.Egy�b inform�ci�hordoz� beszerz�se                           1203838
8.T�zel�anyagok beszerz�se                                     000
9.Hajt�- �s ken�anyag beszerz�se                               500621622
10.Szakmai anyagok beszerz�se                                   10010071
11.Kis�rt�k� t�rgyi eszk�z, szellemi term�kek beszerz�se        15013581808
12.Munkaruha, v�d�ruha, formaruha, egyenruha                    272838838
13.Egy�b anyagbeszerz�s                                         489457175717
14.  K�szletbeszerz�s (01+...+13)                               297223336633788
15.Nem adat�tviteli c�l� t�vk�zl�si d�jak                       600600610
16.Adat�tviteli c�l� t�vk�zl�si d�jak                           10810871
17.Egy�b kommunik�ci�s szolg�ltat�sok                           248430515
18.  Kommunik�ci�s szolg�ltat�sok  (15+16+17)                   95611381196
19.V�s�rolt �lelmez�s                                           000
20.B�rleti �s l�zing d�jak                                      000
21.ebb�l:PPP konstrukci�hoz kapcs. szolg�ltat�si d�j fizet�s    000
22.Sz�ll�t�si szolg�ltat�s                                      000
23.G�zenergia-szolg�ltat�s d�ja                                 751967626333
24.Villamosenergia-szolg�ltat�s d�ja                            314236763681
25.T�vh�- �s melegv�z-szolg�ltat�s d�ja                         000
26.V�z- �s csatornad�jak                                        234023402240
27.Karbantart�si, kisjav�t�si szolg�ltat�sok kiad�sai           350518518
28.Egy�b �zemeltet�si, fenntart�si szolg�ltat�si kiad�sok       95917091709
29.Tov�bbsz�ml�zott (k�zvet�tett) szolg.kiad�sok �h-n bel�lre   000
30.Tov�bbsz�ml�zott (k�zvet�tett) szolg.kiad�sok �h-n k�v�lre   000
31.  Szolg�ltat�si kiad�sok (19+20+22+...+30)                   143101500514481
32.V�s�rolt k�zszolg�ltat�sok                                   192022192219
33.V�s�rolt term�kek �s szolg�ltat�sok �FA-ja                   882090309030
34.Kisz�ml�zott term�kek �s szolg�ltat�sok �FA befizet�se       000
35.�rt.t�rgyi eszk�z.,immat.javak �FA befiz.(05.�rlap n�lk�l)   000
36.  �ltal�nos forgalmi ad� �sszesen (33+34+35)                 882090309030
37.Belf�ldi kik�ldet�s                                          10107
38.K�lf�ldi kik�ldet�s                                          000
39.Reprezent�ci�                                                000
40.Rekl�m �s propaganda kiad�sok                                000
41.  Kik�ldet�s, reprezent�ci�, rekl�mkiad�sok (37+...+40)      10107
42.Szellemi tev�kenys�g v�gz�s�re kifizet�s                     000
43.Egy�b dologi kiad�sok                                        10000
44.  Dologi kiad�sok (14+18+31+32+36+41+42+43)                  558386076860721
45.El�z� �vi maradv�ny visszafizet�se (fel�gyeleti n�lk�l)      000
46.V�llalkoz�si tev�kenys�g eredm�nye ut�ni befizet�s           000
47.Fel�gyeleti szerv jav�ra teljes�tett egy�b befizet�s         000
48.Eredeti el�ir�nyzatot meghalad� bev�tel ut�ni befizet�s      000
49.Bev�telek meghat�rozott k�re ut�ni befizet�s                 000
50.Befektetett eszk�z�kkel kapcsolatos befizet�si k�telezetts�g 000
51.Egy�b befizet�si k�telezetts�g                               000
52.  K�l�nf�le k�lts�gvet�si befizet�sek (45+...+51)            000
53.Munk�ltat� �ltal fizetett szem�lyi j�vedelemad�              000
54.Nemzetk�zi tags�gi d�jak                                     000
55.Ad�k, d�jak, egy�b befizet�sek                               0047
56.  Ad�k, d�jak, befizet�sek (53+54+55)                        0047
57.Kamatkiad�sok �llamh�ztart�son k�v�lre                       000
58.Kamatkiad�sok �llamh�ztart�son bel�lre                       000
59.  Kamatkiad�sok  (57+58)                                     000
60.Realiz�lt �rfolyamvesztes�gek                                000
61.  Egy�b foly� kiad�sok (52+56+59+60)                         0047
62.  Dologi kiad�sok �s egy�b foly� kiad�sok   (44+61)          558386076860768


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

05  Felhalmoz�si kiad�sok �s p�nz�gyi befektet�sek el�ir�nyzata �s teljes�t�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
1.Ingatlanok fel�j�t�sa                                        000
2.G�pek, berendez�sek �s felszerel�sek fel�j�t�sa              000
3.J�rm�vek fel�j�t�sa                                          000
4.Teny�sz�llatok fel�j�t�sa                                    000
5.Fel�j�t�s el�zetesen felsz�m�tott �ltal�nos forgalmi ad�ja   000
6.  Fel�j�t�s �sszesen (01+...+05)                             000
7.Immateri�lis javak v�s�rl�sa                                 000
8.Ingatlanok v�s�rl�sa, l�tes�t�se (f�ld kiv�tel�vel)          000
9.F�ldter�let v�s�rl�sa                                        000
10.G�pek, berendez�sek �s felszerel�sek v�s�rl�sa, l�tes�t�se   039783978
11.J�rm�vek v�s�rl�sa, l�tes�t�se                               000
12.Teny�sz�llatok v�s�rl�sa                                     000
13.  Int�zm�nyi beruh�z�si kiad�sok  (07+...+12)                039783978
14.Immateri�lis javak v�s�rl�sa                                 000
15.Ingatlanok v�s�rl�sa, l�tes�t�se (f�ld n�lk�l)               000
16.F�ldter�let v�s�rl�sa                                        000
17.G�pek, berendez�sek �s felszerel�sek v�s�rl�sa, l�tes�t�se   000
18.J�rm�vek v�s�rl�sa, l�tes�t�se                               000
19.Felhalm. c�l� p�nzeszk�z�tad�s v�llalkoz�soknak              000
20.Felhalm. c�l� egy�b p�nzeszk�z�tad�s �llamh�zt. k�v�lre      000
21.  K�zponti beruh�z�si kiad�sok (14+...+20)                   000
22.Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s h�ztart�soknak            000
23.  Lak�st�mogat�s (=22)                                       000
24.Ingatlanok v�s�rl�sa, l�tes�t�se                             000
25.  Lak�s�p�t�s (=24)                                          000
26.�llami k�szletek, tartal�kok felhalmoz�si kiad�sai           000
27.Int�zm�nyi beruh�z�sok �ltal�nos forgalmi ad�ja              0716716
28.K�zponti beruh�z�si kiad�sok �ltal�nos forgalmi ad�ja        000
29.Lak�s�p�t�s �ltal�nos forgalmi ad�ja                         000
30.�llami k�szletek, tartal�kok �ltal�nos forgalmi ad�ja        000
31.Beruh�z�sokhoz kapcsol�d� �ltal�nos forgalmi ad� befizet�s   000
32.  Beruh�z�sok �ltal�nos forgalmi ad�ja (27+...+31)           0716716
33.  Felhalmoz�si kiad�sok �sszesen (13+21+23+25+26+32)         046944694
34.R�szv�nyek �s r�szesed�sek v�s�rl�sa                         000
35.K�rp�tl�si jegyek v�s�rl�sa                                  000
36.�llamk�tv�nyek, egy�b �rt�kpap�rok v�s�rl�sa                 000
37.Egy�b p�nz�gyi befektet�sek                                  000
38.  P�nz�gyi befektet�sek kiad�sai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmoz�si kiad�sok �s p�nz�gyi befekt.�ssz.(33+38)      046944694


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

06  Hitelek, k�lcs�n�k ny�jt�sa �s t�rleszt�se, �rt�kpap�rok bev�lt�sa �s v�s�rl�sa, p�nzforgalom n�lk�li kiad�sok,f�gg�,�tfut�,kiegyenlit�, tov�bbad�si c�l� kiad�sok el�ir�nyzata �s teljes�t�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
1.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa k�zp.k�ltsgv. szervnek    000
2.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa helyi �nk.-i szervnek     000
3.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa t�bbc�l� kist�rs�gi t�rs. 000
4.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa fejezeten(�nkorm.) bel�l  000
5.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa tb.alapoknak �s kezel�i.k 000
6.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa elk�l�n�tett �ll.p�nzal.  000
7.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa �h-on bel�lre (1+...+6)   000
8.Felhalm.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa k�zp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa helyi �nk.-i szervnek 000
10.Felhalm.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa t�bbc�l� kist�rs. t   000
11.Felhalm.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa fejezeten(�nk) bel�l  000
12.Felhalm.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa tb.alapoknak.�s kez.  000
13.Felhalm.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa elk�l. �ll.p�nzal.    000
14.Felhalm.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt.�h-on bel�lre (8+...+13) 000
15.T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa �h-on bel�lre (07+14)          000
16.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa �llami nem p�nz�. v�ll.   000
17.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa p�nz�gyi v�llalkoz�soknak 000
18.M�k.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs. �nk.t�bbs.tul.egy�b v�ll. 000
19.M�k.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs. nem �nk.t�bbs.tul.v�ll.   000
20.M�k.c�l� R�mai sz.87.c.t�m.k�lcs. egy�b v�ll. (18+19)        000
21.M�k.c�l� 18.s.nem tart. t�m.i k�lcs. ny�jt. �nk.t�bbs.t. v.  000
22.M�k.c�l� 19.s.nem tart. t�m.k�lcs. ny�jt.nem �nk.t�bbs.t. v. 000
23.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt. egy�b v�ll-nak (20+21+22)   000
24.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa h�ztart�soknak            000
25.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa non-profit szervezeteknek 000
26.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa k�lf�ldre                 000
27.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt �h-n k�v�lre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa �ll. nem p�nz�gyi v�ll.  000
29.Felh.c�l� t�m.-i  k�lcs�n�k ny�jt�sa p�nz�gyi v�ll.-nak      000
30.Felh.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs. �nk.t�bbs.tul.egy�b v.   000
31.Felh.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs. nem �nk.t�bbs.tul.v�ll.  000
32.Felh.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs egy�b v�ll. (30+31)       000
33.Felh.c�l�  30.s.nem tart.t�m.i k�lcs. ny�jt. �nk.t�bbs.t. v. 000
34.Felh.c�l�  31.s.nem tart.t�m.k�lcs. ny�jt. nem �nk.t�bbs.t.  000
35.Felh.c�l�  t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt. egy�b v�ll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.c�l� ideigl. t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa h�ztart�soknak   000
37.Egy�b felh.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa h�ztart�soknak     000
38.Felh.c�l�  t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.c�l�  t�m.-i k�lcs�n�k ny�jt�sa k�lf�ldre               000
40.Felh.c�l�  t�m.-i k�lcs. ny�jt. �h-n k�v�lre (28+29+35+.+39) 000
41.  T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa �h-on k�v�lre (27+40)        000
42.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se k�zp.ktv.szervnek         000
43.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se helyi �nk. ktv.szervnek   000
44.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se t�bbc�l� kist�rs.t�rs.    000
45.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se fejezeten (�nkorm.) bel�l 000
46.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se tb.alap �s kezel�inek     000
47.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se elk. �ll. p�nzalapnak     000
48.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se �h-on bel�lre (42+...+47) 000
49.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se k�zponti ktv.szervnek    000
50.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se helyi �nk. ktv.szervnek  000
51.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se t�bbc�l� kist�rs.t�rs.   000
52.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se fejezeten (�nk.) bel�l   000
53.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se tb.alap �s kezel�inek    000
54.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se elk. �ll. p�nzalapnak    000
55.  Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. t�rleszt�se �h-on bel�lre(49+.+54) 000
56.T�mogat�si k�lcs�n�k t�rleszt�se �h-on bel�lre (48+55)       000
57.T�mogat�si c�l� k�lcs�n�k ny�jt�sa �s t�rleszt�se (15+41+56) 000
58.Tervezett maradv�ny, eredm�ny                                000
59.C�ltartal�kok                                                000
60.Fejezeti egyens�lyi tartal�k                                 000
61.Kock�zati tartal�k                                           000
62.Alap- �s v�llalkoz�si tev�kenys�g k�z�tti elsz�mol�sok       000
63.  P�nzforgalom n�lk�li kiad�sok (58+...+62)                  000
64.Hossz� lej�rat� hitelek visszafizet�se p�nz�gyi v�ll.-nak    000
65.Hossz� lej�rat� hitelek visszafiz. egy�b belf. hitelez�nek   000
66.R�vid lej�rat� hitelek visszafizet�se p�nz�gyi v�ll.-nak     000
67.Likvidit�si c�l� hitel visszafizet�se p�nz�gyi v�ll.-nak     000
68.R�vid lej�rat� hitelek visszafiz. egy�b belf. hitelez�nek    000
69.Hitelt�rleszt�s �h-on k�v�lre (64+...+68)                    000
70.Likvidit�si c�l� hitel visszafizet�se k�zponti ktsg.-nek     000
71.M�k.c�l� hitel visszafizet�se elk�l. �llami p�nzalapoknak    000
72.Hitelt�rleszt�s �h-on bel�lre (70+71)                        000
73.Belf�ldi hitelek t�rleszt�se (69+72)                         000
74.R�vid lej�rat�  belf�ldi �rt�kpap�rok v�s�rl�sa              000
75.R�vid lej�rat� belf�ldi �rt�kpap�rok bev�lt�sa               000
76.Hossz� lej�rat� belf�ldi �rt�kpap�rok bev�lt�sa              000
77.Belf�ldi �rt�kpap�rok kiad�sai (74+...+76)                   000
78.Belf�ldi finansz�roz�s kiad�sai (73+77)                      000
79.Hossz� lej�rat� k�lf�ldi �rt�kpap�rok bev�lt�sa              000
80.Hitelt�rleszt�s nemzetk�zi fejleszt�si szervezeteknek        000
81.Hitelt�rleszt�s m�s korm�nyoknak                             000
82.Hitelt�rleszt�s k�lf�ldi p�nzint�zeteknek                    000
83.Hitelt�rleszt�s egy�b k�lf�ldi hitelez�nek                   000
84.K�lf�ldi finansz�roz�s kiad�sai (79+...+83)                  000
85.  Finansz�roz�si kiad�s �sszesen (78+84)                     000
86.K�zp. ktsg-i szervt�l kapott tov�bbad�si c�l� m�k-i kiad�s   000
87.Fejezeti kez. el��r. kapott tov�bbad�si c�l� m�k-i kiad�s    000
88.T�rsadalombizt. alapt�l kapott tov�bbad�si c�l� m�k-i kiad�s 000
89.Elk�l. �ll. p�nzalapt�l kapott tov�bbad�si c�l� m�k-i kiad�s 000
90.Helyi �nk. �s ktsg-i szerv. kapott t.ad�si c�l� m�k-i kiad�s 000
91.T�bbc�l� kist�rs�gi t�rs. kapott t.ad�si c�l� m�k-i kiad�s   000
92.Tov�bbad�si c�l� m�k�d�si kiad�s �sszesen (86+...+91)        000
93.K�zp. ktsg-i szervt�l kapott t.ad�si c�l� felhalm-i kiad�s   000
94.Fejezeti kez. el��r. kapott t.ad�si c�l� felhalm-i kiad�s    000
95.T�rsadalombizt. alapt�l kapott t.ad�si c�l� felhalm-i kiad�s 000
96.Elk�l. �ll. p�nzalapt�l kapott t.ad�si c�l� felhalm-i kiad�s 000
97.Helyi �nk. �s ktsg-i szervt�l t.ad�si c�l� felhalm-i kiad�s  000
98.T�bbc�l� kist�rs�gi t�rs. kapott t.ad�si c�l� felhalm-i k.   000
99.Tov�bbad�si c�l� felhalmoz�si kiad�s �sszesen (93+...+98)    000
100.  �h-n bel�lr�l kapott tov�bbad�si c�l� kiad�s �ssz. (92+99) 000
101.V�llalkoz�sokt�l kapott tov�bbad�si c�l� m�k�d�si kiad�s     000
102.H�ztart�sokt�l kapott tov�bbad�si c�l� m�k�d�si kiad�s       000
103.Non-profit szerv. kapott tov�bbad�si c�l� m�k�d�si kiad�s    000
104.K�lf�ldt�l kapott tov�bbad�si c�l� m�k�d�si kiad�s           000
105.Tov�bbad�si c�l� m�k�d�si kiad�s �sszesen (101+...+104)      000
106.V�llalkoz�sokt�l kapott tov�bbad�si c�l� felhalm-i kiad�s    000
107.H�ztart�sokt�l kapott tov�bbad�si c�l� felhalm-i kiad�s      000
108.Non-profit szerv. kapott tov�bbad�si c�l� felhalm-i kiad�s   000
109.K�lf�ldt�l kapott tov�bbad�si c�l� felhalm-i kiad�s          000
110.Tov�bbad�si c�l� felhalmoz�si kiad�s �sszesen (106+..+109)   000
111.  �h-n k�v�lr�l kapott tov�bbad. c�l� kiad�s �ssz.(105+110)  000
112.F�gg� kiad�sok                                               00-15
113.�tfut� kiad�sok                                              00-297
114.Kiegyenl�t� kiad�sok                                         000
115.  F�gg�, �tfut�, kiegyenl�t� kiad�sok (112+113+114)          00-312
116.    �sszesen (57+63+85+100+111+115)                          00-312


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

07  M�k�d�si bev�telek el�ir�nyzata �s teljes�t�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
Telj-b�l
h�ztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgat�si szolg�ltat�si d�j                                  0000
2.Fel�gyeleti jelleg� tev�kenys�g d�ja                          0000
3.B�rs�g bev�tele                                               0000
4.  Hat�s�gi jogk�rh�z k�thet� m�k�d�si bev�tel (01+02+03)      0000
5.�ru �s k�szlet�rt�kes�t�s ellen�rt�ke                         028400
6.Szolg�ltat�sok ellen�rt�ke                                    2310231019110
7.Egy�b saj�tos bev�tel                                         2220222022990
8.Tov�bbsz�ml�zott (k�zvet�tett) szolg�ltat�sok �rt�ke          0000
9.B�rleti �s l�zingd�j bev�telek                                001830
10.Int�zm�nyi ell�t�si d�jak                                     6929267362673810
11.Alkalmazottak t�r�t�se                                        1181118111800
12.K�tb�r, egy�b k�rt�r�t�s, b�natp�nz bev�tele                  001750
13.Alkalmazott, hallgat�, tanul� stb. k�rt�r�t�se                0000
14.  Egy�b saj�t bev�tel (05+...+13)                             7500373357731290
15.M�k�d�si kiad�sokhoz kapcsolod� �FA visszat�r�l�s             0000
16.Felhalmoz�si kiad�sokhoz kapcsolodo �FA visszat�r�l�s         0000
17.Kisz�ml�zott term�kek �s szolg�ltat�sok �FA-ja                0000
18.�rt�kes�tett t�rgyi eszk�z�k,immateri�lis javak �FA-ja        0000
19.  �FA-bev�telek, - visszat�r�l�sek (15+...+18)                0000
20.�H-n k�v�lr�l sz. bef.p�nz�gyi eszk�z�k kamata, �rfolyamny.   0000
21.Egy�b �h-n k�v�lr�l sz�rmaz� kamat, �rfolyamnyeres�g          002030
22.Kamatbev�telek �llamh�ztart�son bel�lr�l                      0000
23.  Hozam- �s kamatbev�telek �sszesen (20+21+22)                002030
24.M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel v�llalkoz�sokt�l              0000
25.M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel h�ztart�sokt�l                0000
26.M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel non-profit szervezetekt�l     005000
27.M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel k�lf�ldr�l                    0000
28.M�k�d�si c�l� �tvett p�nzeszk�z�k EU k�lts�gvet�sb�l          0000
29.Garancia- �s kezess�gv�ll.-b�l  megt�r�l�sek �h-n k�v.        0000
30.  M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel �h-n k�v�lr�l (24+...+29)   005000
31.  Int�zm�nyi m�k�d�si bev�telek �sszesen (04+14+19+23+30)     7500373357738320


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

09  T�mogat�sok, kieg�sz�t�sek �s v�glegesen �tvett p�nzeszk�z�k el�ir�nyzata �s teljes�t�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
1.M�k�d�si k�lts�gvet�s t�mogat�sa                             135298150410152149
2.Int�zm�nyi felhalmoz�si kiad�sok t�mogat�sa                  000
3.Korm�nyzati felhalmoz�si kiad�sok t�mogat�sa                 000
4.Fejezeti kezel�s� el�ir�nyzatok t�mogat�sa                   000
5.  Fel�gyeleti szervt�l kapott t�mogat�s (01+...+04)          135298150410152149
6.�nkorm�nyzatok k�lts�gvet�si t�mogat�sa                      000
7.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel k�zponti ktsgv.-i szervt�l      09851018
8.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel fejezeti kez. el�ir�nyzatt�l    000
9.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel t�rsadalombizt.-i alapb�l       000
10.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel elk�l�n�tett �ll. p�nzalapb�l   000
11.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel helyi �nk. �s ktsgv. szerveit�l 000
12.T�mogat�s�rt�k� m�k. bev�tel t�bbc�l� kist�rs. t�rsul�st�l   000
13.Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz�rm. visszat�r�l�sek bev�telek 000
14.  T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si  bev�tel �sszesen (07+...+13)     09851018
15.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel k�zp. ktsgv.-i szervt�l     000
16.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. fejezeti kez. el�ir�nyzatt�l   000
17.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel t�rsadalombizt.-i alapb�l   000
18.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. elk�l�n�tett �ll. p�nzalapt�l  000
19.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. helyi �nk.�s ktsgv.i szerv-t�l 000
20.T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. t�bbc�l� kist�rs. t�rsul�st�l  000
21.  T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si bev�tel �sszesen (15+...+20)  000
22.  T�mogat�s�rt�k� bev�telek �sszesen (14+21)                 09851018
23.El�z� �vi k�zp. ktsgv.-i kieg�sz�t�sek, visszat�r�l�sek      000
24.El�z� �vi egy�b. ktsgv.-i kieg�sz�t�sek, visszat�r�l�sek     000
25.El�z� �vi el�ir�nyzat-maradv�ny, p�nzmaradv�ny �tv�tel       00254
26.  Kieg�sz�t�sek, visszat�r�l�sek (23+24+25)                  00254
27.  T�mogat�sok, t�m.�rt�k� bev., kieg. �sszesen (05+06+22+26) 135298151395153421


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

10  Hitelek,�rt�kpap�rok,t�mogat�si k�lcs�n�k visszat�r�l�se �s ig�nybev�tele, p�nz.forg. n�lk�li bev�telek,f�gg�,�tfut�,kiegyenlit�,tov�bbad�si c. bev�telek el�ir�nyzata �s teljes�t�se

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
1.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l�se k�zp.ktv.szervt�l      000
2.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l. helyi �nk. ktv.szervt�l  000
3.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l�se t�bbc�l� kist�rs.t�rs. 000
4.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l�se fejezeten (�nk.) bel�l 000
5.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l�se tb.alap �s kezel�it�l  000
6.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l�se elk. �ll. p�nzalapt�l  000
7.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat. �h-on bel�lr�l (01+...+06)   000
8.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l�se k�zp. ktv. szervt�l   000
9.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l. helyi �nk. ktv.szervt�l 000
10.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l. t�bbc�l� kist�rs.t�rs.  000
11.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l�se fejezeten (�nk) bel�l 000
12.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l�se tb.alap �s kezel�it�l 000
13.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l�se elk. �ll. p�nzalapt�l 000
14.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat. �h-on bel�lr�l (08+..+13)   000
15.T�mogat�si k�lcs�n�k ig�nybev�tele �h-n bel�lr�l (07+14)     000
16.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l. �llami nem p�nz�. v   000
17.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l�se p�nz�gyi  v�ll.     000
18.M�k.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs. �nk.t�bbs.tul.egy�b v     000
19.M�k.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs. nem �nk.t�bbs.tul.v�ll.   000
20.M�k.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs. egy�b v�ll. (18+19)       000
21.M�k.c�l� 18.s.nem tart. t�m.i k�lcs.visszt. �nk.t�bbs.t. v   000
22.M�k.c�l� 19.s.nem tart. t�m.k�lcs. visszt.nem �nk.t�bbs.t    000
23.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs visszt. egy�b v�ll-t�l (20+21+22)      000
24.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l�se h�ztart�sokt�l      000
25.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k visszat. non-profit szerv.-t�l     000
26.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l�se k�lf�ldr�l          000
27.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs.visszt. �h-n k�v�lr�l(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. visszat�r�l. �llami nem p�nz�. v�ll. 000
29.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l�se p�nz�gyi v�ll.     000
30.Felh.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs.visszt �nk.t�bbs.tul. v   000
31.Felh.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs.visszt nem �nk.t�bbs.t    000
32.Felh.c�l� R�mai sz.87.c. t�m.k�lcs. visszt egy�b v (30+31)   000
33.Felh.c�l� 30.s.nem tart. t�m.i k�lcs.visszt. �nk.t�bbs.t.v   000
34.Felh.c�l� 31.s.nem tart. t�m.i k�lcs.visszt. nem �nk.t�bbs   000
35.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs.visszat. egy�b v�ll-t�l (32+33+34)    000
36.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l�se h�ztart�sokt�l     000
37.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k visszat. non-profit szerv.-t�l    000
38.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l�se k�lf�ldr�l         000
39.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs.visszt. �h-n kiv.r�l(28+29+35+...+38) 000
40.T�m. k�lcs�n�k visszat�r�l�se �h-n k�v�lr�l (27+39)          000
41.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev�tele k�zponti ktv.szervt�l   000
42.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev. helyi �nk. ktv.szervt�l     000
43.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev�tele t�bbc�l� kist�rs.t�rs.  000
44.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev�tele fejezeten (�nk.) bel�l  000
45.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev�tele tb.alap �s kezel�it�l   000
46.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev�tele elk. �ll. p�nzalapt�l   000
47.M�k.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nyb. �h-on bel�lr�l (41+...+46)    000
48.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev�tele k�zp.ktv.szervt�l      000
49.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev. helyi �nk. ktv.szervt�l    000
50.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev�tele t�bbc�l� kist�rs.t�rs. 000
51.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev�tele fejezeten (�nk.) bel�l 000
52.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev�tele tb.alap �s kezel�it�l  000
53.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nybev�tele elk. �ll. p�nzalapt�l  000
54.Felh.c�l� t�m.-i k�lcs. ig�nyb. �h-on bel�lr�l (48+...+53)   000
55.T�mogat�si k�lcs�n�k ig�nybev�tele �h-n bel�lr�l (47+54)     000
56.  T�m. k�lcs�n�k visszat. ig�nyb. �sszesen (15+40+55)        000
57.El�z� �vi el�ir�nyzat-maradv�ny, p�nzmaradv�ny ig�nybev�tele 021192119
58.El�z� �vi v�llalkoz�si eredm�ny ig�nybev�tele                000
59.Alap- �s v�llalkoz�si tev�kenys�g k�z�tti elsz�mol�sok       000
60.  P�nzforgalom n�lk�li bev�telek (57+58+59)                  021192119
61.R�vid lej�rat� hitelek felv�tele p�nz�gyi v�llalkoz�sokt�l   000
62.Likvidit�si c�l� hitel felv�tele p�nz�gyi v�llalakoz�st�l    000
63.R�vid lej�rat� hitelfelv�tel egy�b belf�ldi forr�sb�l        000
64.Hossz� lej�rat� hitelek felv�tele p�nz�gyi v�llalkoz�sokt�l  000
65.Hossz� lej�rat� hitelfelv�tel egy�b belf�ldi forr�sb�l       000
66.Hitelfelv�tel �llamh�ztart�son k�v�lr�l (61+...+65)          000
67.Likvidit�si c�l� hitel felv�tele k�zponti k�lts�gvet�st�l    000
68.Hitelfelv�tel m�s alapt�l                                    000
69.Hitelfelv�tel �llamh�ztart�son bel�lr�l (67+68)              000
70.Belf�ldi hitelek felv�tele  (66+69)                          000
71.Forgat�si c�l� �rt�kpap�rok �rt�kes�t�se                     000
72.Forgat�si c�l� �rt�kpap�rok kibocs�t�sa                      000
73.Befektet�si c�l� belf�ldi �rt�kpap�rok kibocs�t�sa           000
74.Belf�ldi �rt�kpap�rok bev�telei  (71+72+73)                  000
75.Belf�ldi hitelm�veletek bev�telei (70+74)                    000
76.Hossz� lej�rat� k�lf�ldi �rt�kpap�rok kibocs�t�sa            000
77.Hitelfelv�tel nemzetk�zi fejleszt�si szervezetekt�l          000
78.Hitelfelv�tel korm�nyokt�l                                   000
79.Hitelfelv�tel k�lf�ldi p�nzint�zett�l                        000
80.Hitelfelv�tel egy�b k�lf�ldi hitelez�t�l                     000
81.K�lf�ldi finansz�roz�s bev�telei (76+...+80)                 000
82.  Finansz�roz�si bev�telek �sszesen (75+81)                  000
83.Tov�bbad�si c�l� m�k.bev. k�zponti k�lts�gvet�si szervt�l    000
84.Tov�bbad�si c�l� m�k.bev. fejezeti kezel�s� el�ir�nyzatt�l   000
85.Tov�bbad�si c�l� m�k.bev. t�rsadalombiztos�t�si alapt�l      000
86.Tov�bbad�si c�l� m�k.bev. elk�l�n�tett �llami p�nzalapt�l    000
87.Tov�bbad�si c�l� m�k.bev. helyi �nk. �s ktsgv-i szerveit�l   000
88.Tov�bbad�si c�l� m�k.bev. t�bbc�l� kist�rs�gi t�rsul�st�l    000
89.Tov�bbad�si c�l� m�k�d�si bev�tel �sszesen (83+...+88)       000
90.Tov�bbad�si c�l� felhalm.bev. k�zponti ktsgv-i szervt�l      000
91.Tov�bbad�si c�l� felhalm.bev. fejezeti kez. el�ir�nyzatt�l   000
92.Tov�bbad�si c�l� felhalm.bev. t�rsadalombiztos�t�si alapt�l  000
93.Tov�bbad�si c�l� felhalm.bev. elk�l�n�tett �ll. p�nzalapb�l  000
94.Tov�bbad.c�l� felhalm.bev. helyi �nk. �s ktsgv-i szerveit�l  000
95.Tov�bbad. c�l� felhalm.bev. t�bbc�l� kist�rs�gi t�rsul�st�l  000
96.Tov�bbad�si c�l� felhalmoz�si bev�tel �sszesen (90+...+95)   000
97.  Tov�bbad�si c�l� bev�tel �h-n bel�lr�l �sszesen (89+96)    000
98.Tov�bbad�si c�l� m�k�d�si bev�tel v�llalkoz�sokt�l           000
99.Tov�bbad�si c�l� m�k�d�si bev�tel h�ztart�sokt�l             000
100.Tov�bbad�si c�l� m�k�d�si bev�tel non-profit szervezetekt�l  000
101.Tov�bbad�si c�l� m�k�d�si bev�tel k�lf�ldr�l                 000
102.Tov�bbad�si c�l� m�k�d�si bev�tel �sszesen (98+...+101)      000
103.Tov�bbad�si c�l� felhalmoz�si bev�tel v�llalkoz�sokt�l       000
104.Tov�bbad�si c�l� felhalmoz�si bev�tel h�ztart�sokt�l         000
105.Tov�bbad�si c�l� felhalmoz�si bev�tel non-profit szerv.t�l   000
106.Tov�bbad�si c�l� felhalmoz�si bev�tel k�lf�ldr�l             000
107.Tov�bbad�si c�l� felhalmoz�si bev�tel �ssz. (103+...+106)    000
108.  Tov�bbad�si c�l� bev�tel �h-n k�v�lr�l �sszesen (102+107)  000
109.F�gg� bev�telek                                              000
110.�tfut� bev�telek                                             00583
111.Kiegyenl�t� bev�telek                                        000
112.  F�gg�, �tfut�, kiegyenl�t� bev�telek (109+110+111)         00583
113.  �sszesen (56+60+82+97+108+112)                             021192702


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

21  Kiad�sok tev�kenys�genk�nt

Megnevez�s552411
(ezer Ft)
751757
(ezer Ft)
853170
(ezer Ft)
853277
(ezer Ft)
�SSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres szem�lyi juttat�sok                           6618001023532383106197
2. Nem rendszeres szem�lyi juttat�sok                       3822108685610984
3. K�ls� szem�lyi juttat�sok                                10138348726256
4.   Szem�lyi juttat�sok �sszesen (01+02+03)                7008221146047311123437
5. Munkaad�kat terhel� j�rul�kok                            1902663773867138865
6. Dologi kiad�sok                                          209758556635140460721
7. Egy�b foly� kiad�sok                                     0047047
8. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s k�zponti ktsgv. szervnek 00000
9. T�mogat�s�rt�k� m�k. kiad�s fej.-i kez. el�ir�nyzatnak   00000
10. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s tb. alapok kezel�inek    00000
11. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s elk. �ll. p�nzalapnak    00000
12. T�mogat�s�rt�k� m�k. kiad�s h. �nk.-nak �s ktsgv. szerv. 00000
13. T�mogat�s�rt�k� m�k. kiad�s t�bbc�l� kist. t�rsul�snak   00000
14. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s (08+...+13)              00000
15. Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz�rm. kifiz. �h-n bel�lre   00000
16. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s �sszesen (14+15)         00000
17. T�mogat�s�rt�k� felhalm. kiad�s k�zponti ktsgv. szervnek 00000
18. T�mogat�s�rt�k� felh. kiad�s fej.-i kez. el�ir�nyzatnak  00000
19. T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si kiad�s tb alapok kezel�inek 00000
20. T�mogat�s�rt�k� felhalm. kiad�s elk. �ll. p�nzalapnak    00000
21. T�mogat�s�rt�k� felh. kiad�s h. �nk.-nak �s ktsgv. sz.   00000
22. T�mogat�s�rt�k� felh. kiad�s t�bbc�l� kist. t�rsul�snak  00000
23. T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si kiad�s (17+...+22)          00000
24. T�mogat�s�rt�k�  kiad�s �sszesen (16+23)                 00000
25. El�z� �vi el�ir�nyzat-maradv�ny, p�nzmaradv�ny �tad�sa   00000
26. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s non-profit szerv.-nek     00000
27. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s h�ztart�soknak            00000
28. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s p�nz�gyi v�llalkoz�soknak 00000
29. M�k.c�l� R�mai sz.87.c. p�nzeszk.�tad.�nk.t�bbs.tul. v.  00000
30. M�k.c�l� R�mai sz.87.c.p�nzeszk. nem �nk.t�bbs.tul.v�ll. 00000
31. M�k.c�l� R�mai sz.87.c.p�nzeszk.�tad. egy�b v�ll.(29+30) 00000
32. M�k.c�l�  29.s.nem tart. t�mogat�sok �nk.t�bbs.t. v.     00000
33. M�k.c�l�  30.s.nem tart.t�mogat�sok.nem �nk.t�bbs.t. v.  00000
34. M�k.c�l� p�nzeszk�z�tad�s egy�b v�ll-nak (31+32+33)      00000
35. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s az EU k�lts�gvet�s�nek    00000
36. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s korm., nemzetk�zi sz.     00000
37. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s egy�b k�lf�ldinek         00000
38. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s k�lf�ldieknek (36+37)     00000
39. M�k. c�l� p�nze.�tad�s �h-on k�v�lre(26+...+28+34+35+38) 00000
40. Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz�rm.kifizet�s �h-n k�v.    00000
41. Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s non-profit szerv.-nek 00000
42. Lak�s�rt fizetett p�nzbeli t�r�t�s                       00000
43. Lak�shoz jut�s p�nzbeli t�mogat�s v�gleges jelleggel     00000
44. Egy�b p�nzeszk�z�tad�s h�ztart�soknak                    00000
45. Felh.c�l� p�nzeszk�z�tad�s h�ztart�soknak (42+43+44)     00000
46. Felh.c�l� p�nzeszk�z�tad�s p�nz�gyi v�llalkoz�soknak     00000
47. Felh.c�l� R�mai sz.87.c.p�nze.�tad. �nk.t�bbs.tul. v.    00000
48. Felh.c�l� R�mai sz.87.c.p�nze.�tad nem �nk.t�bbs.tul.v   00000
49. Felh.c�l� R�mai sz.87.c.p�nze.�tad egy�b v�ll. (47+48)   00000
50. Felh.c�l�  47.s.nem tart. �nk.t�bbs.t. v. t�mogat�sok �. 00000
51. Felh.c�l�  48.s.nem tart. nem �nk.t�bbs.t. v. t�m. �.    00000
52. Felh.c�l� p�nzeszk�z�tad�s egy�b v�llal.nak (49+50+51)   00000
53. Felh.c�l�  p�nzeszk�z�tad�s  az EU k�lts�gvet�s�nek      00000
                                                          552411751757853170853277�SSZESEN
54. Felh.c�l� p�nzeszk�z�tad�s korm. �s nemz.szervezeteknek  00000
55. Felh.c�l� p�nzeszk�z�tad�s egy�b k�lf�ldinek             00000
56. Felh.c�l�  p�nzeszk�z�tad�s k�lf�ldieknek (54+55)        00000
57. Felh.c�l� p�nze.�tad�s �h-n k�v�lre (41+45+46+52+53+56)  00000
58.   �llamh�ztart�son k�v�li p�nzeszk�z�tad�s (39+40+57)    00000
59. T�mogat�sok foly�s�t�sa �sszesen                         00000
60. T�rsadalom-, szoci�lpolitikai, egy�b juttat�s, t�mogat�s 00000
61. Ell�tottak p�nzbeli juttat�sai                           00000
62. Fel�j�t�s                                                00000
63. Int�zm�nyi beruh�z�si kiad�sok                           0037981803978
64. K�zponti beruh.�s felhalm.c�l� p�nzeszk.�tad�sok kiad�sa 00000
65. Beruh�z�sok �F�-ja                                       007160716
66. P�nz�gyi befektet�sek kiad�sai                           00000
67. T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa, t�rleszt�se �h-n bel�lre  00000
68. T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa  �h-n k�v�lre              00000
69. T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa, t�rleszt�se �ssz.(67+68)  00000
70.   P�nzforgalmi kiad�sok (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    298716732135389566227764
71. P�nzforgalom n�lk�li kiad�sok                            00000
72.   K�lts�gvet�si kiad�sok (70+71)                         298716732135389566227764
73. Finansz�roz�s kiad�sai                                   00000
74.   Kiad�sok �sszesen (72+73)                              298716732135389566227764
75. Int.�zemelt.kapcs.l�tsz�m(f�)-ktgv.enged�lyezett l�tsz�m 8123234
76. Int.�zemelt.kapcs.l�tsz�m(f�)-�tl.stat.�llom�nyi l�tsz�m 8123234
77. Szakmai tev.ell�t.l�tsz�m(f�)-ktgv.enged�lyezett l�tsz�m 0035035
78. Szakmai tev.ell�t.l�tsz�m(f�)-�tl.stat.�llom�nyi l�tsz�m 0035035


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

22  Bev�telek tev�kenys�genk�nt

Megnevez�s552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853170
(ezer Ft)
853277
(ezer Ft)
�SSZESEN
(ezer Ft)
1. Hat�s�gi jogk�rh�z k�thet� m�k�d�si bev�tel              00000
2. Egy�b saj�t bev�tel                                      284407009519073129
3. �FA bev�telek, -visszat�r�l�sek                          00000
4. Hozam- �s kamatbev�telek                                 002030203
5. �nkorm�nyzatok saj�tos m�k�d�si bev�telei                00000
6. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel k�zp.ktgv. szervt�l     00101801018
7. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel fejezeti k. el�ir.t�l   00000
8. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel tb. alapb�l             00000
9. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel elk. �ll. p�nzalapt�l   00000
10. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel h. �nk. �s ktgv szerv.  00000
11. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel t�bbc�l� kist.t�rs-t�l  00000
12. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel (06+...+11)             00101801018
13. Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz�rm. visszat�r�l�s,bev�tel 00000
14. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si bev�tel �sszesen (12+13)        00101801018
15. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel k�zponti ktgv.szervt�l  00000
16. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. fejezeti kez. el�ir.t�l    00000
17. T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si bev�tel  tb. alapb�l        00000
18. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel elk. �ll. p�nzalapt�l   00000
19. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev. helyi �nk. �s ktgv. szerv. 00000
20. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel t�bbc�l� kist. t�rs.t�l 00000
21. T�mogat�s�rt�k� felhalm. bev�tel �sszesen (15+...+20)    00000
22. T�mogat�s�rt�k� bev�tel �sszesen (14+21)                 00101801018
23. El�z� �vi el�ir�nyzat- �s p�nzmaradv�ny �tv�tel          025400254
24. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel non-profit szerv.-t�l    005000500
25. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel h�ztart�sokt�l           00000
26. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel v�llalkoz�sokt�l         00000
27. M�k�d�si c�l� p�nzeszk.�tv. �h-n k�v�li belf.(24+...+26) 005000500
28. M�k�d�si c�lra kapott juttat�sok az EU k�lts�gvet�s�b�l  00000
29. M�k.c�lra kapott juttat�sok  nemzetk�zi szervezetekt�l   00000
30. M�k�d�si c�lra kapott juttat�sok korm�nyokt�l            00000
31. M�k.c�lra kapott juttat�sok k�lf�ldi mag�nforr�sokb�l    00000
32. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel m�s k�lf.-b�l( 29+..+31) 00000
33. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel �h-n k�v�lr�l (27+28+32) 005000500
34. Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz. megt�r�l�s �h-n k�v�lr�l 00000
35. Felhalm. c�l� p�nzeszk�z�tv�tel non-profit szerv.-t�l    00000
36. Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel h�ztart�sokt�l       00000
37. Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel v�llalkoz�sokt�l     00000
38. Felhalm. c�l� p�nzeszk�z�tv�tel p�nz�gyi v�llalk.-t�l    00000
39. Felhalm. c�l� p�nze.�tv. �h-n k�v�li belf. (35+...+38)   00000
40. Felhalm. c�lra kapott juttat�sok az EU k�lts�gvet�s�b�l  00000
41. Felhalm. c�lra kapott juttat�sok  nemzetk�zi szerv.kt�l  00000
42. Felhalmoz�si c�lra kapott juttat�sok korm�nyokt�l        00000
43. Felhalmoz�si c�lra kapott juttat�sok k�lf�ldr�l          00000
44. Felhalm. c�lra kapott juttat�sok m�s k�lf.( 41+42+43)    00000
45. Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk.�tv�tel �h-n k�v. (39+40+44)  00000
46. �llamh�ztart�son k�v�li p�nzeszk�z�tv�tel (33+34+45)     005000500
47. Fel�gyeleti szervt�l kapott t�mogat�s                    015214900152149
48. �nkorm�nyzatok, tck.t�rsul�sok k�lts�gvet�si t�mogat�sa  00000
49. El�z� �vi k�zponti �s egy�b ktsv-i kieg, visszat�r�l�sek 00000
50. �nkorm�nyzatok, tckt-k saj�tos felh. �s t�ke bev�telei   00000
51. T�rgyi eszk�z�k, immateri�lis javak �rt�kes�t�se         00000
52. P�nz�gyi befektet�sek bev�telei                          00000
53. T�m. k�lcs�n�k visszat�r�l�se, ig�nybev. �h-n bel�lr�l   00000
54. T�mogat�si k�lcs�n�k visszat�r�l�se �h-n k�v�lr�l        00000
55. T�mogat�si k�lcs�n�k visszat�r�l�se �sszesen (53+54)     00000
56. P�nzforgalmi bev�telek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    284415240371816190227253
57. P�nzforgalom n�lk�li bev�telek                           00211902119
58. K�lts�gvet�si bev�telek (56+57)                          284415240373935190229372
59. Finansz�roz�s bev�telei                                  00000
60. Bev�telek �sszesen (58+59)                               284415240373935190229372


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

23  K�lts�gvet�si el�ir�nyzatok egyeztet�se
(ezer Ft)

El�ir�nyzat v�ltoz�sok az al�bbi hat�sk�r�kben
Megnevez�sEredeti el�ir�nyzatOrsz�ggy�l�s  Korm�ny  Fel�gyeleti  Int�zm�nyiEl�ir�nyzat v�lt.�ssz.M�dos�tott el�ir�nyzatTeljes�t�s
1. Szem�lyi juttat�sok (02/50)                                     1163790058558106665123044123437
2. Munkaad�kat terhel� j�rul�k (02/57)                             38084004932887813886538865
3. Dologi kiad�sok �s egy�b foly� kiad�sok (03/62-03/59)           55838005207-27749306076860768
4. Kamatkiad�sok (03/59)                                           00000000
5. Fel�gy.al� tart. ktv.-nek foly�s�tott m�k. t�mogat�s(04/01)     00000000
6. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�s (04/11-04/10)                   00000000
7. Garancia �s kezess�gv�ll.b�l sz�rm. kif. �h-n bel�lre(04/10)    00000000
8. M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s �h-n k�v�lre (04/22)             00000000
9. Garancia �s kezess�gv�ll.b�l sz�rm. kif. �h-n k�v�lre(04/23)    00000000
10. T�rsadalom-,szoc.politikai, egy�b juttat�s, t�mogat�s(04/30)    00000000
11. Ell�tottak p�nzbeli juttat�sai (04/36)                          00000000
12.   M�k�d�si k�lts�gvet�s (01+...+11)                             210301001155582112376222677223070
13. Int�zm�nyi beruh�z�si kiad�sok (05/13+05/27)                    00035571137469446944694
14. Fel�j�t�s (05/06)                                               00000000
15. Fel�gy.al� tart. ktv.-nek foly�s�tott felh. t�mogat�s(04/02)    00000000
16. T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si kiad�s (04/18)                     00000000
17. Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk�z�tad�s �h.-n k�v�lre (04/24)        00000000
18. Egy�b int�zm�nyi felhalmoz�si kiad�sok (05/26+30+31+38)         00000000
19. K�zponti beruh�z�si kiad�sok (05/21+05/28)                      00000000
20. Lak�st�mogat�s (05/23)                                          00000000
21. Lak�s�p�t�s (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmoz�si kiad�sok (13+...+21)                             00035571137469446944694
23.   El�z� �vi el�ir�nyzat-, p�nzmaradv�ny �tad�sa (04/20)         00000000
24. K�lcs�n ny�jt�sa, t�rleszt�se (06/57)                           00000000
25. P�nzforgalom n�lk�li kiad�sok (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   K�lts�gvet�si kiad�sok �sszesen  (12+22+...+25)               2103010015112195817070227371227764
27. Alap- �s v�llalkoz�si tev. k�z�tti elsz�mol�sok (06/62)         00000000
28. Finansz�roz�s kiad�sai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       0000000-312
29.   K i a d � s o k  � s s z e s e n  (26+27+28)                  2103010015112195817070227371227452
30. M�k�d�si k�lts�gvet�s bev�telei (07/31+09/14+23+24+16/27)       75003000-661-6617434274850
31. Felhalmoz�si bev�telek (08/22+09/21+16/36+11/06)                00005005005000
32. El�z� �vi el�ir�nyzat-, p�nzmaradv�ny �tv�tele (09/25)          0000000254
33. T�mogat�si k�lcs�n�k ig�nybev�tele, visszat�r�l�se (10/56)      00000000
34. K�lts�gvet�si t�mogat�s ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        1352980015112015112150410152149
35. P�nzforgalom n�lk�li bev�telek (10/57+10/58)                    00002119211921192119
36.   K�lts�gvet�si bev�telek �sszesen  (30+..+35)                  2103010015112195817070227371229372
37. Alap- �s v�llalkoz�si tev.k�z�tti elsz�mol�sok (10/59)          00000000
38. Finansz�roz�s bev�telei (10/82+10/97+10/108+10/112)             0000000583
39.   B e v � t e l e k  � s s z e s e n  (36+37+38)                2103010015112195817070227371229955


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

24  P�nzforgalom egyeztet�se
(ezer Ft)

Megnevez�s�sszeg
1.P�nzk�szlet t�rgyid�.elej�n-Ft.k�lt.banksz�ml�k egyenlege       243
2.P�nzk�szlet t�rgyid�.elej�n-Devizabet�t sz�ml�k egyenlege       0
3.P�nzk�szlet t�rgyid�.elej�n-Forintp�nzt�r,bet�t. egyenlege      0
4.P�nzk�szlet t�rgyid�.elej�n-Valutap�nzt�rak egyenlege           0
5.P�nzk�szlet t�rgyid�.elej�n- �SSZESEN (01+02+03+04)             243
6. Bev�telek                                           (+)        227836
7. Kiad�sok                                            (-)        227452
8.P�nzk�szlet t�rgyid�.v�g�n-Ft.k�lts.banksz�ml�k egyenlege       627
9.P�nzk�szlet t�rgyid�.v�g�n-Devizabet�t sz�ml�k egyenlege        0
10.P�nzk�szlet t�rgyid�.v�g�n-Forintp�nzt�r,bet�t.egyenlege        0
11.P�nzk�szlet t�rgyid�.v�g�n-Valutap�nzt�rak egyenlege            0
12.P�nzk�szlet t�rgyid�.v�g�n- �SSZESEN(08+...+11=05+06-07)        627


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

29  P�nzmaradv�ny-kimutat�s
(ezer Ft)

Megnevez�sEl�z� �vT�rgy�v
1.K�lts�gvet�si banksz�ml�k z�r�egyenlegei                        243627
2.P�nzt�rak �s bet�tk�nyvek z�r�egyenlegei                        00
3.  Z�r� p�nzk�szlet (01+02)                                      243627
4.K�lts�gvet�si akt�v kiegyenl�t� elsz�mol�sok z�r�egyenl.        00
5.Ktsg.-i passz�v kiegyenl�t� elsz�mol�sok z�r�egyenlege  (-)     00
6.K�lts�gvet�si akt�v �tfut� elsz�mol�sok z�r�egyenlege           20791782
7.K�lts�gvet�si passz�v �tfut� elsz�mol�sok z�r�egyenlege (-)     248831
8.K�lts�gvet�si akt�v f�gg� elsz�mol�sok z�r�egyenlege            126111
9.K�lts�gvet�si passz�v f�gg� elsz�mol�sok z�r�egyenlege  (-)     1111
10.  Egy�b akt�v, passz�v p�.elsz�mol�sok �sszesen (04-09)(+-)     19461051
11.El�z� �v(ek)ben k�pzett tartal�kok maradv�nya           (-)     3240
12.V�llalkoz�si tev�kenys�g p�nzforgalmi eredm�nye         (-)     00
13.  T�rgy�vi helyesb�tett p�nzmaradv�ny (03+10-11-12)             18651678
14.Int�zm�nyi k�lts�gvet�si befiz.t�bblett�mogat�s miatt (+ -)     0-1739
15.K�lts�gvet�si befizet�s t�bblett�mogat�s miatt        (+ -)     00
16.K�lts�gvet�si kiutal�s kiutalatlan int�zm.t�mog.miatt (+ -)     2540
17.K�lts�gvet�si kiutal�s kiutalatlan t�mogat�s miatt    (+ -)     00
18.P�nzmaradv�nyt terhel� elvon�sok                      (+ -)     00
19.  K�lts�gvet�si p�nzmaradv�ny(13+...+18)                        2119-61
20.V�llalk. tev. eredm�ny�b�l alaptev. ell�t-ra felhaszn. �ssz.    00
21.Ktgv-i p�nzmaradv.k�l�n jogszab�ly alapj�n m�d. t�tel (+ -)     00
22.  M�dos�tott p�nzmaradv�ny (19+20+21)                           2119-61
23.A 22.sorb�l- Eg�szs�gbizt.Alapb�l foly.p�nzeszk.maradv�nya      00
24.A 22.sorb�l- K�telezetts�ggel terhelt p�nzmaradv�ny             15880
25.A 22.sorb�l- Szabad p�nzmaradv�ny                               5310


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

34  K�lts�gvet�si szervekn�l teljes- �s r�szmunkaid�ben foglalkoztatottak l�tsz�ma �s keresetbe tartoz� szem�lyi juttat�sai

Besorol�si oszt�lyAlap illetm�ny
(ezer Ft)
Illetm�ny-
kieg�sz�t�sek
(ezer Ft)
Nyelv-
p�tl�k
(ezer Ft)
Egy�b k�t.
ill. p�trl�k
(ezer Ft)
Egy�b fel.-t�l
f�gg� p�tl.
(ezer Ft)
Egy�b
juttat�s
(ezer Ft)
Egy havi k�-
l�n juttat�s
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.�ssz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttat�s
(ezer Ft)
L�tsz�m
f�
(ezer Ft)
   31        Igazgat� (f�igazgat�)                    (87)34880058800383407601
   32        F�oszt�lyvezet�                          (89)8860001660001062105202004
301010-301140    "A"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (97)12631001066001376136973013
302010-302140    "B"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (98)86002400011001
303010-303140    "C"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (99)30383003876790034338278523
304010-304140    "D"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (100)11768001740001381135089159
305010-305140    "E"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (101)1901800304700208422065206913
306010-306140    "F"  fizet�si oszt�ly �sszesen       (102)52720044800594572003
 K�zalkalmazottak �sszesen: (87+...+107)              (108)9150600124497906880104034599967
840510-840570   Fizikai alkalmazott                   (149)15000000015000
  888888      K�zhaszn� �s k�zmunk�t v�gz�            (151)1902000000190201
 �nkor.szervek egy�b b�rrendszer �ssz.:  (149+...+151)(152)2052000000205201
 Egy�b b�rrendszer �sszesen: (148+152)                (153)2052000000205201
 I.mind�ssz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)9355800124497906880106086599968
R�szmunkaid. foglalk.k�zalkalmazottak �sszesen        (156)11100000011101
 II. r�szmunkaid�ben fogl.�sszesen : (155+...+159)    (160)11100000011101
 I.+II. mind�sszesen : (154+160)                      (161)9366900124497906880106197599969


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

35  K�lts�gvet�si szervekn�l foglalkoztatottak l�tsz�ma �s szem�lyi juttat�sai

Megnevez�sTeljes m.id�ben
foglalkoz.
(ezer Ft)
R�sz m.id�ben
foglalkoz
(ezer Ft)
�llom�nyba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
�ll. nem tart.
(ezer Ft)
�sszesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres szem�lyi juttat�sok                  10608611100106197
2.Munkav�gz�shez kapcsolod juttat�sok             59990005999
3.Keresetkieg�sz�t�s fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak saj�tos juttat�sai            37990003799
5.Szem�lyhez kapcsolod k�lts.�s hozz�j�rul�sok    11860001186
6.Szoci�lis jelleg� juttat�sok                    00000
7.�llom�nyba tartoz� k�l�nf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.�sszesen (02+...+07)      1098400010984
9.K�ls� szem�lyi juttat�sok                       00625606256
10.  Szem�lyi juttat�sok �sszesen (01+08+09)       11707011162560123437
11.Nyit�l�tsz�m (f�)                               7100071
12.Munkajogi nyit�l�tsz�m (f�)                     7100071
13.K�lts�gvet�si eng. l�tsz�mkeret(�ll�shely) f�   6810069
14.Z�r�l�tsz�m  (f�)                               6810069
15.Munkajogi z�r�l�tsz�m (f�)                      7100071
16.�res �ll�shelyek sz�ma dec. 31-�n               00000
17.Tart�san �res �ll�shelyek sz�ma                 00000
18.�tlagos statisztikai �llom�nyi l�tsz�m (f�)     6810069
19. ebb�l-Tartal�kos �llom�ny�ak                   00000
20. ebb�l-Katonai �s rendv�delmi tan.hallgat�i     00000
21. ebb�l-Egy�b foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

37  Feladatmutatok �llom�nya

Szakveladat + mutat�
sz�ma �s megnevez�se
Z�r� �llom�nya
(ezer Ft)
Z�r�b�l nett�
fejleszt�s
(ezer Ft)
�tlag �llom�nya
(ezer Ft)
853170 �polo-gondozo otthoni �s rehabilit�cios int.ell
   01 f�r�helyek sz�ma (db)                     1300130
   02 ell�tottak sz�ma (f�)                     00129




Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

38  Immateri�lis javak, t�rgyi eszk�z�k �s �zemeltet�sre, kezel�sre �tadott, koncesszi�ba adott, vagyonkezel�sbe vett eszk�z�k �llom�ny�nak alakul�sa
(ezer Ft)

javak vagy.�r.jogok felszerel�sek
Megnevez�sImmateri�lisIngatlanokG�pek, berendez�sekJ�rm�vekTeny�sz�llatok�llami k�szlet, tartal�k�tadott eszk�z�k�sszesen
1 T�rgy�vi nyit� �llom�ny (El�z� �vi z�r� �llom�ny)              15213062830450977020500171205
2 Brutt� n�v.- Beszerz�s, l�tes�t�s                              00397800003978
3 Brutt� n�v.- Fel�j�t�s                                         00000000
4 Brutt� n�v.- Beszerz�s,fel�j�t�s el�z.felsz.�F�-ja             007160000716
5 Brutt� n�v.- T�rgy�vi p�nzforg.n�v. (02+03+04)                 00469400004694
6 Brutt� n�v.- Saj�t kiv.beruh�z�s (fel�j.) aktiv�lt �rt�ke      0102420012210011463
7 Brutt� n�v.- El�z� �v(ek) beruh�z�s�b�l aktiv�lt �rt�k         00000000
8 Brutt� n�v.- T�r�t�smentes �tv�tel                             00000000
9 Brutt� n�v.- Vagyonkezel�i jog megszerz�se/�tv�tele            00000000
10 Brutt� n�v.- Egy�b n�veked�s                                   0259740000025974
11 Brutt� n�v.- T�rgy�vi p�nzforg.n�lk.n�v.�ssz.(06+.+10)         0362160012210037437
12   Brutt� n�v.- �sszes n�veked�s (05+11)                        0362164694012210042131
13 Brutt� cs�k.- �rt�kes�t�s                                      00000000
14 Brutt� cs�k.- 02-04-b�l nem aktiv�lt beruh., fel�j �s �FA      00000000
15 Brutt� cs�k.- 02-04-b�l a beruh�z�si el�leg �sszege            00000000
16 Brutt� cs�k.- Selejtez�s, megsemmis�l�s                        00000000
17 Brutt� cs�k.- T�r�t�smentes �tad�s                             00000000
18 Brutt� cs�k.- Vagyonkezel�i jog l�tes�t�se6�tad�sa             00000000
19 Brutt� cs�k.- Egy�b cs�kken�s                                  04992110000710
20   Brutt� cs�k.- �sszes cs�kken�s (13+...+19)                   04992110000710
21   Brutt� �rt�k  � s s z e s e n (01+12-20)                     152166345349339770142600212626
22 Terv szerinti �rt�kcs�kken�s nyit� �llom�nya                   152205012069852821420046775
23      N�veked�s                                                 0300032941502359008155
24      Cs�kken�s                                                 002110000211
25 Terv szerinti �rt�kcs�kken�s z�r� �llom�nya (22+23-24)         152235012378167845010054719
26 Terven fel�li �rt�kcs�kken�s nyit� �llom�nya                   00000000
27      N�veked�s                                                 00000000
28      Cs�kken�s                                                 00000000
29 Terven fel�li �rt�kcs�kken�s vissza�r�sa (27.sorb�l)           00000000
30 Terven fel�li �rt�kcs�kken�s z�r� �llom�nya (26+27-28)         00000000
31   �rt�kcs�kken�s �sszesen (25+30)                              152235012378167845010054719
32     Eszk�z�k   n e t t �   �rt�ke (21-31)                      014284411152298692500157907
33 Teljesen (0-ig) le�rt eszk�z�k brutt� �rt�ke                   15257995592254580012602


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

53  T�j�koztat� adatok
(ezer Ft)

Megnevez�s�sszeg
1.Betegszabads�ggal �sszef�gg�:-munk�ltat�i kifizet�s             0
2.Betegszabads�ggal �sszef�gg�:-kifizet�sben r�szes�l�k (f�)      0
3.Munk�ltat� �lt.levont,�tutalt:-szem�lyi j�vedelemad� �ssz.      0
4.Munk�ltat� �lt.levont,�tutalt:-nyugd�jbizt. j�rul�k �sszege     0
5.Munk�ltat� �lt.levont,�tutalt:-eg�szs�gbiztos�t�si j�rul�k      0
6. - term�szetbeni eg�szs�gbiztos�t�si j�rul�k                    0
7. - p�nzbeli eg�szs�gbiztos�t�si j�rul�k                         0
8.Munk�ltat� �lt.levont,�tutalt:-mag�nnyugd�j-p�nzt�ri tagd�j     0
9.TB/cst�m. kifizet�hely �ltal foly�s.:-csal�di p�tl�k �sszege    0
10.TB/cst�m. kifizet�hely �ltal foly�s.:-t�pp�nz �sszege           0
11.TB/cst�m. kifizet�hely �ltal foly�s.-egy�b TB ell�t�s           0
12.TB/cst�m.kif.hely �ltal az ell�t�s ut�n kapott t�r�t�s �ssz.    0
13.Biztos�t�si kiad�sok: - �letbiztos�t�s                          0
14.Biztos�t�si kiad�sok: - vagyonbiztos�t�s                        0
15.Biztos�t�si k�rt�r�t�s bev�tele                                 0
16.Munk�ltat� �ltal levont munkav�llal�i j�rul�k                   0
17.Szem�lyi juttat�sok:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     11592
18.Szem�lyi juttat�sok:-2007.jan.elsz�m. k�l�n juttat�s(brutt�)    6751
19.Szem�lyi juttat�sok:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     10770
20.Szem�lyi juttat�sok:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. brutt�       0
21.Szem�lyi juttat�sok:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. brutt�         3364
22.TB j�rul�k:-2007.jan.telj.531, �s 537.szla elsz.-j�rul�k        3059
23.TB j�rul�k:-2007.janu�rban elsz�molt k�l�n juttat�s,j�rul�ka    1958
24.TB j�rul�k:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.j�r.     0
25.TB j�rul�k:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. brutt�                3123
26.TB j�rul�k:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. brutt�                  975
27.Munkaad�i j�rul�k:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.j�r.             317
28.Munkaad�i j�r.:-2007.jan.elsz�m. k�l�n juttat�s, 13.h. j�r.     203
29.Munkaad�i j�r.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. j�r.               292
30.Munkaad�i j�r.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. brutt�            0
31.Munkaad�i j�r.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. brutt�             101
32.E�. hozz�j�rul�s:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.j�r     134
33.E�. hozz�j�rul�s:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.j�r.    130
34.Kamatkiad�sok:-2007.telj.573.szla elsz.-nem t�rgy�vre kamat     0
35.Kamatkiad�sok:-2007.terhel�,de t�rgy�vben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbev�telek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem t�rgy�vre kamat     0
37.Kamatbev�telek:-2007.�vre j�r�,de be nem folyt kamat �sszege    0
38.Kamatbev�telek:-�t�kpap�r v�tel�r�ban elsz�molt kamatbev�t.     0
39.Bev�telk�nt elsz�molt �rfolyamnyeres�g                          0
40.Bev�tel �rf.nyeres�g�b�l-valuta,deviza m�rleg.�rf.nyeres�ge     0
41.Kiad�sk�nt elsz�molt �rfolyamvesztes�g                          0
42.Kiad�s �rf.vesztes�g�b�l-valuta,deviza m�rleg.�rf.vesztes�g     0
43.Dologi kiad�sok �FA-ad�alapja           (44+45)                 60721
44.Dologi kiad�sok �FA-ad�alapj�b�l- 5%-os �FA-ad�alap �sszege     4741
45.Dologi kiad�sok �FA-ad�alapj�b�l-20%-os �FA-ad�alap �sszege     55980
46.T�rgy�vben behajthatatlan k�vetel�sk�nt leirt �sszeg            0
47.T.�vben behajt.k�v.b�l - el�z� �.k�v.b�l beh.k�v.le�rt �ssz.    0
48.T�rgy�vben elengedett k�vetel�sek �rt�ke                        0
49.T.�vben eleng. k�v.b�l - el�z� �vi k�v.elengedett k�v.�rt�ke    0
50.M�k-i c�l�, t�m.progr. el�leg�re t�m.�rt kiad�s �h-n bel�l      0
51.Felh-i c�l�,t�m.progr. el�leg�re t�m.�rt. kiad�s �h-n bel�l     0
52.M�k-i c�l�, t�m.progr. el�leg�re p�nzeszk.�tad�s �h-n k�v�l     0
53.Felh-i c�l�,t�m.progr. el�leg�re p�nzeszk.�tad�s �h-n k�v�l     0
54.�h-n bel�li m�k.c�l� t�m.pr.visszt�r. el�leg t�m.�rt bev�tel    0
55.�h-n bel�li felh.c�l� t�m.pr.visszt�r. el�leg t�m.�rt bev�te    0
56.M�k.c�l�,e.�vi t�m.prog.v.adott el�leg�nek �tv�tele �h.k�v.     0
57.Felh.c�l�,e.�vi t�m.prog.v.adott el�leg�nek �tv�tele �h.k�v     0
58.2007-ben jog.t�rt.�tad�s el�tt hat.jogk�rh�z �tfut� bev.�ssz    0
59.Forgat�si c�l� �rt�kpap�rok �vk�zi v�s�rl�sa                    0
60.Forgat�si c�l� �rt�kpap�rok �vk�zi �rt�kes�t�se                 0
61.R�vid lej�rat� likvid hitelek �vk�zi felv�tele                  0
62.R�vid lej�rat� likvid hitelek �vk�zi t�rleszt�se, visszafiz.    0
63.M�k�d�si c�l� k�tv�nykibocs�t�s bev�tele                        0
64.M�k�d�si c�lra kibocs�tott k�tv�nyek bev�lt�sa                  0
65.Tart�s h.�rt.k�v.�vben lej�r� �rt.pap.k�nyv szerinti �rt�ke     0
66.Megsz�nt v�zik�zmt.�tvett lak.�rd.-i hozz�j�rul�s t.�vi bev.    0
67.L�tsz�m - �szt�nd�jas foglalkoztatottak l�tsz�ma (f�)           0
68.L�tsz�m - munkaer�piact�l tart�san t�vol l�v�k l�tsz�ma (f�)    0
69.L�tsz�m - pr�mium�vek programban r�szt vev�k l�tsz�ma (f�)      1
70.L�tsz�m - k�l�nleges fogl. �llom�nyba h.-k l�tsz�ma (f�)        0
71.A 38.�r. 08/10.oszlop�b�l az �h-on bel�lr�l �tvett - Brutt�     0
72.         - halmozott �rt�kcs�kken�se                            0
73.A 38.�r. 17/10.oszlop�b�l az �h-on bel�lre �tadott - Brutt�     0
74.         - halmozott �rt�kcs�kken�se                            0
75.�nk.tisztvisel�k r�sz�re kifiz. tiszteletd�j �s k�lts�g.t�r.    0
76.�nk.k�pvisel�k r�sz�re kifiz. tiszteletd�j �s k�lts�g.t�r.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

56  T�j�koztat� adatok a t�rgyi eszk�z�k nyit� �llom�ny�nak alakul�s�r�l
(ezer Ft)

Megnevez�sG�pek. berend. felszerel�sekJ�rm�vek�zemel. konces. �tad.eszk.
1.T�rgy�vi nyit�b�l brutt� �rt�k-oktat�si rend. int�zm�nyekben    000
2.T�rgy�vi nyit�b�l brutt� �rt�k- m�vel�d�si int�zm�nyekben       000
3.T�rgy�vi nyit�b�l brutt� �rt�k-sport-,szabadid�-int�zm�nyben    000
4.T�rgy�vi nyit�b�l brutt� �rt�k- szoc.,eg�szs�g�gyi int.-ben     000
5.T�rgy�vi nyit�b�l brutt� �rt�k- igazgat�si fel.ell�t� int.      3045097700
6.T�rgy�vi nyit�b�l brutt� �rt�k- vizik�zm�vekben                 000
7.T�rgy�vi nyit�b�l brutt� �rt�k- t�vf�t� m�vekben                000
8.T�rgy�vi nyit�b�l brutt� �rt�k- egy�b int�zm�nyekben            000
9.  Eszk�z�k �sszesen (=38.�rlap megfelel� oszlop�nak adata)      3045097700


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

57  Befektetett eszk�z�k, k�szletek, k�vetel�sek �s �rt�kpap�rok �llom�ny�nak �s �rt�kveszt�s�nek alakul�sa
(ezer Ft)

Megnevez�sNyit� adatok - Beker�l�si �rt�kNyit� adatok - Elsz�molt �rt�kveszt�sT�rgy�vben elsz�molt �rt�kveszt�sT�rgy�vben vissza�rt �rt�kveszt�sZ�r� adatok - Beker�l�si �rt�kZ�r� adatok - �rt�kveszt�s z�r� �rt�ke
1 Immateri�lis javakra adott el�legek                            000000
2 Beruh�z�sra adott el�legek                                     000000
3 Egy�b tart�s r�szesed�sek                                      000000
4 Tart�s hitelviszonyt megtestes�t� �rt�kpap�rok                 000000
5 Tart�san adott k�lcs�n�k                                       000000
6 Egy�b hossz� lej�rat� k�vetel�sek                              000000
7   Befektetett eszk�z�k �sszesen (01+...+06)                    000000
8 K�szletek                                                      586500045500
9 K�vetel�sek �rusz�ll�t�sb�l, szolg�ltat�sb�l (vev�k)           46000460
10 Ad�sok                                                         104400019090
11   Ebb�l:Egyszer�s�tett �rt�kel�si elj�r�s al� vont k�vetel�s   000000
12 R�vid lej�rat� k�lcs�n�k                                       000000
13 Egy�b k�vetel�sek                                              000000
14 Egy�b r�szesed�sek                                             000000
15 Forgat�si c�l� hitelviszonyt megtestes�t� �rt�kpap�rok         000000
16   Forg�eszk�z�k �sszesen (08+09+10+12+13+14+15)                695500065050
17     Eszk�z�k �sszesen (07+16)                                  695500065050


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

58  K�vetel�sek r�szletez�se
(ezer Ft)

�v v�gi �rt�kel�sb�l ad�d� k�l�nb�zet �s �tsorol�sP�nz�gyi teljes�t�sK � v e t e l � s
Megnevez�sT�rgy�v eleji �llom�nyEl�z� �vi k�vetel�s teljes�t�seFoly� �vi el��r�sel�z� �vekt�rgy�vi�sszes k�vetel�sP�nzforgalom n�lk�li tranzakci�kel�z� �vi k�vetel�sret�rgy�vi k�vetel�sreel�z� �vit�rgy�vi�sszesen
1 Tart�san adott k�lcs�n�k                                     000000000000
2 Egy�b hossz� lej�rat� k�vetel�sek                            000000000000
3 Int�zm�nyi m�k�d�si bev�telekkel kapcsolatos k�vetel�sek     1090024320035220485108260513501955
4 �nk.saj�tos m�k�d�si bev�teleivel kapcsolatos k�vetel�sek    000000000000
5 Ebb�l:- illet�kkel kapcsolatos k�vetel�sek                   000000000000
6     - g�pj�rm�ad�val kapcsolatos k�vetel�sek                 000000000000
7     - helyi ad�kkal kapcsolatos k�vetel�sek                  000000000000
8 Befektetett eszk�z�kkel kapcsolatos k�vetel�sek              000000000000
9 R�vid lej�rat� k�lcs�n�k                                     000000000000
10 Egy�b r�vid lej�rat� k�vetel�sek                             000000000000
11 K�vetel�sek �sszesen(01+...+04+08+09+10)                     1090024320035220485108260513501955


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

59  K�telezetts�gek r�szletez�se
(ezer Ft)

�v v�gi �rt�kel�sb�l ad�d� k�l�nb�zet �s �tsorol�sP�nz�gyi teljes�t�sK � t e l e z e t t s � g
Megnevez�s�llom�ny az el�z� �vekr�lEl�z� �vi k�telezetts�g teljes�t�seT�rgy�vi k�telezetts�gel�z� �vekt�rgy�vi�sszes k�telezetts�gP�nzforgalom n�lk�li tranzakci�kel�z� �vi k�telez.-ret�rgy�vi k�telez.-reel�z� �vit�rgy�vi�sszesen
1 Hossz� lej�rat� k�telezetts�gek(02+..+07)                    000000000000
2   - hossz� lej�ratra kapott k�lcs�n�k                        000000000000
3   - tartoz�s fejleszt�si c�l� k�tv�nykibocs�t�sb�l           000000000000
4   - tartoz�s m�k�d�si c�l� k�tv�nykibocs�t�sb�l              000000000000
5   - beruh�z�si �s fejleszt�si hitelek                        000000000000
6   - m�k�d�si c�l� hossz� lej�rat� hitelek                    000000000000
7   - egy�b hossz� lej�rat� k�telezetts�gek                    000000000000
8 R�vid lej�rat� k�telezetts�gek (09+10+11+16)                 433301218020012613504333116930048724872
9 - R�vid lej�rat� k�lcs�n�k                                   000000000000
10 - R�vid lej�rat� hitelek                                     000000000000
11 - K�telezetts�gek �rusz�ll�t�sb�l �s szolg�l.  (12+...+15)   8900541900055080089052992011981198
12   - beruh�z�ssal kapcsolatos sz�ll�t�k                       000000000000
13   - fel�j�t�ssal kapcsolatos sz�ll�t�k                       000000000000
14   - term�kv�s�rl�ssal kapcsolatos sz�ll�t�k                  68603439400350800686338870507507
15   - szolg�ltat�s-v�s�rl�ssal kapcsolatos sz�ll�t�k           20401979600200000204191050691691
16 - Egy�b r�vid lej�rat� k�telezetts�gek (17+..+34)            344306761200710550344363938036743674
17   - v�lt�tartoz�sok miatt                                    000000000000
18   - munkav�llal�kkal szembeni k�telezetts�gek miatt          000000000000
19   - k�lts�gvet�ssel szembeni k�telezetts�gek miatt           000000000000
20   - ipar�z�si ad� felt�lt�s miatt                            000000000000
21   - helyi ad� t�lfizet�s miatt                               000000000000
22   - nemzetk�zi t�mogat�si programok miatt                    000000000000
23   - t�mogat�si program el�lege miatt                         000000000000
24   - szab�lytalan kifizet�sek miatt                           000000000000
25   - garancia �s kezess�gv�llal�s miatt                       000000000000
26   - hossz� lej�rat� k�lcs. k�vetkez� �vi t�rleszt� r�szlete  000000000000
27   - felhalm.c�l� k�tv. kib. k�vetkez� �vi t�rleszt� r�szlete 000000000000
28   - m�k.c�l� k�tv�nykib. k�vetkez� �vi t�rleszt� r�szlete    000000000000
29   - beruh., fejl. hitelek k�vetkez� �vi t�rleszt� r�szlete   000000000000
30   - m�k.c�l�, hossz� lej�r hit. k�v. �vi t�rleszt� r�szlet   000000000000
31   - egy�b hossz� lej�rat� k�t. k�v. �vi t�rleszt� r�szlete   000000000000
32   - t�rgy.� ktgv.-t terhel� egy�b r�vid lej. k�telezetts�gek 000000000000
33   - t�rgy�vet k�vet� �vet  terhel� egy�b r�vid lej�rat� k�t. 344306761200710550344363938036743674
34   - k�l�nf�le egy�b k�telezetts�gek miatti tartoz�s          000000000000
35 K�telezetts�gek �sszesen          (01+08)                    433301218020012613504333116930048724872


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

75  Int�zm�nyi el�ir�nyzatok k�telezetts�gv�llal�s�nak alakul�sa
(ezer Ft)

El�z� �vek k�telezetts�g v�llal�s�b�lT�rgy�vi el�ir. terh�re v�ll.K�t.v�llal�s p�nz�gyi teljes�t�seP�nz�gyileg nem teljes�tettKorrekci�k K�t.v�ll-sal
Megnevez�sM�dos�tott el�ir�nyzatT�rgy�vi k�t.v�ll. Nyit� �llom.T�rgy�vi k�t.v�ll. P�nzforg.n�lkK�vetkez� �vi k�t.v�ll. Nyit� �llom.K�vetkez� �vi k�t.v�ll. P�nzforg.n�lkT�rgy�vi K�t.v�ll.K�vetkez� �vi K�t.v�ll.T�rgy�vben k�v.terh�re v�ll.k�v.�viT�rgy�vben tov�bbi �vekre v�ll.k�v.�viEl�z� �viT�rgy�viT�rgy�vi �sszesEl�z� �vi kv.�v v�gi �llom�nya(+-)El�ir�nyzat
1 1. Int�zm�nyi beruh�z�si kiad�sok                                    3978000039780000397839780000
2 2. Fel�j�t�s                                                         0000000000000000
3 3. K�zponti beruh�z�s                                                0000000000000000
4 4. Lak�st�mogat�s                                                    0000000000000000
5 5. Lak�s�p�t�s                                                       0000000000000000
6 6. �llami k�szletek, tartal�kok                                      0000000000000000
7 7. Beruh�z�s, fel�j�t�s �ltal�nos forgalmi ad�ja                     716000071600007167160000
8 Felhalmoz�si kiad�sok (01+...+07)                                    4694000046940000469446940000
9 1. Tart�san adott k�lcs�n�k (visszterhesen adott p�nzeszk.)          0000000000000000
10 2. R�vid lej�rat� t�mogat�si k�lcs�n�k                               0000000000000000
11 3.1. T�mogat�s�rt�k� m�k�d�si kiad�sok                               0000000000000000
12 3.2. Garancia- �s kezess�gv�llal�sb�l sz�rmaz� kifizet�sek �h-n bel�l0000000000000000
13 3.3. T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si kiad�sok                           0000000000000000
14 3. T�mogat�s�rt�k� kiad�sok (11+...+13)                              0000000000000000
15 4. El�z� �vi el�ir�nyzatmaradv�ny, p�nzmaradv�ny �tad�sa             0000000000000000
16 5.1. M�k�d�si c�l� �h-n k�v�li v�gleges p�nzeszk�z�tad�s             0000000000000000
17 5.2. Garancia- �s kezess�gv�llal�sb�l sz�rmaz� kifizet�sek �h-n k�v�l0000000000000000
18 5.3. Felhalmoz�si c�l� �h-n k�v�li v�gleges p�nzeszk�z�tad�s         0000000000000000
19 5. �llamh�ztart�son k�v�li v�gleges p�nzeszk�z�tad�s (16+17+18)      0000000000000000
20 6. T�rsadalom-szoci�lpolitikai �s egy�b t�rs. biztos�t�si jutttat�sok0000000000000000
21 7. Ell�tottak p�nzbeli juttat�sai                                    0000000000000000
22 P�nzeszk�z�tad�sok (09+10+14+15+19+20+21)                            0000000000000000
23 1. Szem�lyi juttat�sok                                               12304400001234370000123437123437000-393
24 2. Munkaad�kat terhel� j�rul�kok                                     38865000038865000038865388650000
25 3. Dologi �s egy�b foly� kiad�sok                                    60768000060768000060768607680000
26 M�k�d�si kiad�sok (23+...+25)                                        22267700002230700000223070223070000-393
27 1. Hossz� lej�rat� hitel, kapott k�lcs�n, k�tv�nykibocs�t�s kiad�sai 0000000000000000
28 2. R�vid lej�rat� hitel, kapott k�lcs�n, k�tv�nykibocs�t�s kiad�sai  0000000000000000
29 Hitelek, kapott k�lcs�n�k, k�tv�nykibocs�t�s kiad�sai (27+28)        0000000000000000
30 1. R�szv�nyek, r�szesed�sek v�s�rl�sa                                0000000000000000
31 2. Tart�s hitelviszonyt megtestes�t� �rt�kpap�rok v�s�rl�sa          0000000000000000
32 3. Forgat�si c�l� �rt�kpap�rok v�s�rl�sa                             0000000000000000
33 P�nz�gyi befektet�sek, �rt�kpap�rok kiad�sai (30+31+32)              0000000000000000
34 Kiad�sok �sszesen (08+22+26+29+33)                                   22737100002277640000227764227764000-393


Megye: 17   Szektor: 1251   T�rzssz�m: 414719   C�m, alc�m: 9100  TOLNA MEGYEI �NKORM�NYZAT SZENT ANDR�S OTTHONA DUNAF�LDV�R

80  K�lts�gvet�si jelent�s

Megnevez�sEredeti
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
M�dos�tott
el�ir�nyzat
(ezer Ft)
Teljes�t�s
(ezer Ft)
Telj-b�l
h�ztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres szem�lyi juttat�s                                 1042741078911061970
2.Nem rendszeres szem�lyi juttat�s                             113058978109840
3.K�ls� szem�lyi juttat�sok                                    800617562560
4.  Szem�lyi juttat�sok  (01+02+03)                            1163791230441234370
5.TB, munkaad�i j�rul�k �s t�pp�nz-hozz�j�rul�s                3649037271372580
6.Eg�szs�g�gyi hozz�j�rul�s                                    1594159416070
7.Dologi kiad�sok �FA n�lk�l                                   4701851738516910
8.Dologi kiad�sok �FA-ja                                       8820903090300
9.Egy�b foly� kiad�sok (kamatkiad.,e.�vi maradv.v.fiz.n�lk.)   00470
10.El�z� �vi maradv�ny visszafizet�se                           0000
11.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s k�zponti k�lts�gvet�si szervnek   0000
12.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s fejezeti kez. el�ir�nyzatnak      0000
13.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s t�rs.bizt. alapok kezel�inek      0000
14.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s elk�l�nitett �ll. p�nzalapnak     0000
15.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s helyi �nk. �s ktsgv-i szerveinek  0000
16.T�mogat�s�r�k� m�k. kiad�s t�bbc�l� kist�rs�gi t�rsul�snak   0000
17.Garancia- �s kezess�gv�ll. sz�rmaz� kifizet�s �h-n bel�lre   0000
18.  T�mogat�s�r�k� m�k�d�si kiad�s �sszesen (11+...+17)        0000
19.El�z� �vi el�ir�nyzat-maradv�ny, p�nzmaradv�ny �tad�s        0000
20.M�k.c�l� pe.�t. R�mai sz.87.c.�nk.t�bbs.tul.egy�b v�ll.      0000
21.M�k.c�l� pe.�t. R�mai sz.87.c. nem �nk.t�bbs.tul.v�ll.       0000
22.  M�k.c�l� pe.�tad�s R�mai sz.87.c. egy�b v�ll. (20+21)      0000
23.M�k.c�l� pe.�tad�s nem 20.sor �nk.t�bbs.tul.egy�b.v�ll.      0000
24.M�k.c�l� pe.�tad�s nem 21.sor nem �nk.t�bbs.tul.e.v�ll.      0000
25.  M�k.c�l� pe.�tad�s egy�b v�llalkoz�snak (22+23+24)         0000
26.M�k.c�l� pe.�tad�s p�nz�gyi v�llalkoz�soknak                 0000
27.M�k.c�l� pe.�tad�s h�ztart�soknak                            0000
28.M�k.c�l� pe.�tad�s non-profit szervezeteknek                 0000
29.M�k.c�l� pe.�tad�s k�lf�ldre                                 0000
30.M�k.c�l� pe.�tad�s EU k�lts�gvet�snek                        0000
31.  �h-n k�v�li m�k�d�si p�nzeszk�z�tad�sok �ssz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- �s kezess�gv�ll. sz�rmaz� kifizet�s �h-n kiv�lre   0000
33.T�rsadalom- �s szoc.politikai �s egy�b juttat�s, t�mogat�s   0000
34.Ell�tottak p�nzbeli juttat�sai                               0000
35.P�nzforgalom n�lk�li kiad�sok                                0000
36.  Egy�b m�k�d�si c�l� t�mogat�sok, kiad�sok (18+31+...+35)   0000
37.Kamatkiad�sok                                                0000
38.  M�k�d�si kiad�sok �sszesen (04+...+10+36+37)               2103012226772230700
39.Fel�j�t�s                                                    0000
40.Int�zm�nyi beruh�z�si kiad�sok �FA n�lk�l                    0397839780
41.Beruh�z�sok �FA-ja                                           07167160
42.T�m.�rt. felh.kiad�s k�zponti ktsgv-i szervnek               0000
43.T�m.�rt. felh.kiad�s fejezeti kezel�s� el�ir�nyzatnak        0000
44.T�m.�rt. felh.kiad�s t�rsadalombizt. alapok kezel�inek       0000
45.T�m.�rt. felh.kiad�s elk�l�n�tett �llami p�nzalapnak         0000
46.T�m.�rt. felh.kiad�s helyi �nk. �s ktsgv-i szerveinek        0000
47.T�m.�rt. felh.kiad�s t�bbc�l� kist�rs�gi t�rsul�snak         0000
48.  T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si kiad�s �sszesen (42+...+47)   0000
49.Felh.c�l� pe.�tad�s R�mai sz.87.c. �nk.t�bbs.tul.v�ll.       0000
50.Felh.c�l� pe.�tad�s R�mai sz.87.c. nem �nk.t�bbs.tul.v�ll.   0000
51.  Felh.c�l� pe.�t. R�mai sz. 87. cikk.c.egy�b v�ll.(49+50)   0000
52.Felh.c�l� pe.�tad�s nem 49.sor �nk.t�bbs.tul.egy�b.v�ll.     0000
53.Felh.c�l� pe.�tad�s nem 50.sor nem �nk.t�bbs.tul.e.v�ll.     0000
54.  Felh.c�l� pe.�tad�s egy�b v�llalkoz�soknak (51+52+53)      0000
55.Felh.c�l� pe.�tad�s p�nz�gyi v�llalkoz�soknak                0000
56.Felh.c�l� pe.�tad�s h�ztart�soknak                           0000
57.Felh.c�l� pe.�tad�s non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.c�l� pe.�tad�s k�lf�ldre                                0000
59.Felh.c�l� pe.�tad�s EU k�lts�gvet�snek                       0000
60.  �h-n k�v�li  p�nzeszk�z�tad�sok �sszesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmoz�si kiad�sok         (39+40+41+48+60)             0469446940
62.T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa �llamh�ztart�son bel�lre       0000
63.T�mogat�si k�lcs�n�k ny�jt�sa �llamh�ztart�son k�v�lre       0000
64.T�mogat�si k�lcs�n�k t�rleszt�se �llamh�ztart�son bel�lre    0000
65.P�nz�gyi befektet�sek kiad�saib�l r�szesed�sek v�s�rl�sa     0000
66.Fel�gyelet al� tartoz� k�lts.-i szervnek foly�s�tott t�m.    0000
67.  KIAD�SOK               (19+38+61+...+66)                   2103012273712277640
68.Hat�s�gi jogk�rh�z k�thet� m�k�d�si bev�tel                  0000
69.Egy�b saj�t bev�tel                                          7500373357731290
70.�FA bev�telek, visszat�r�l�sek                               0000
71.Hozam- �s kamatbev�telek                                     002030
72.G�pj�rm�ad�                                                  0000
73.Luxusad�                                                     0000
74.  Helyi ad�k (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi ad�kb�l: �pitm�nyad�                             0000
76.    - helyi ad�kb�l: Telekad�                                0000
77.    - helyi ad�kb�l: V�llalkoz�k kommun�lis ad�ja            0000
78.    - helyi ad�kb�l: Mag�nszem�lyek kommun�lis ad�ja         0000
79.    - helyi ad�kb�l: Idegenforgalmi ad� tart�zkod�s ut�n     0000
80.    - helyi ad�kb�l: Idegenforgalmi ad� �p�let ut�n          0000
81.    - h.ad�b�l:Ipar�z�si, �lland� jelleggel v�gzett tev.ut�n 0000
82.    - h.ad�b�l:Ipar�z�si, ideiglenes jelleggel v�gzett tev.u 0000
83.Illet�kek                                                    0000
84.Szem�lyi j�vedelemad�                                        0000
85.Term�f�ld b�rbead�s�b�l sz�rmaz� j�vedelemad�                0000
86.�tengedett egy�b k�zponti ad�k                               0000
87.Talajterhel�si d�j                                           0000
88.H.ad�khoz kapcs.p�tl.b�rs.,�nk.megill.b�rs,e.saj�tos bev.    0000
89.K�lts�gvet�si kieg�sz�t�sek, visszat�r�l�sek                 0000
90.El�z� �vi el�ir�nyzat-maradv�ny,p�nzmaradv�ny �tv�tele       002540
91.T�mogat�s�rt�k� m�k.bev�tel k�zponti k�lts�gvet�si szervt�l  098510180
92.T�mogat�s�rt. m�k. bev�tel fejezeti kezel�s� el�ir�nyzatt�l  0000
93.T�mogat�s�r�k� m�k. bev�tel t�rsadalombiztos�t�si alapb�l    0000
94.T�mogat�s�r�k� m�k. bev�tel elk�l�n�tett �ll. p�nzalapt�l    0000
95.T�mogat�s�r�k� m�k. bev. helyi �nk. �s ktsgv-i szerveit�l    0000
96.T�mogat�s�r�k� m�k. bev�tel t�bbc�l� kist�rs�gi t�rsul�st�l  0000
97.Garancia- �s kezess�gv�ll.-b�l visszat�r�l�sek, bev�telek    0000
98.  T�mogat�s�r�k� m�k�d�si bev�tel �sszesen (91+...+97)       098510180
99.M�k�d�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel �h-n kiv�lr�l                005000
100.Garancia-, kezess�gv�ll-b�l sz�rm. megt�r�l�s �h-n kiv�lr�l  0000
101.T�rgyi eszk�z�k, immateri�lis javak �rt�kes�t�se             0000
102.T�m.�rt. felh.bev�tel k�zponti k�lts�gvet�si szervt�l        0000
103.T�m.�rt. felh.bev�tel fejezeti kezel�s� el�ir�nyzatt�l       0000
104.T�m.�rt. felh.bev�tel t�rsadalombiztos�t�si alapb�l          0000
105.T�m.�rt. felh.bev�tel elk�l�nitett �llami p�nzalapt�l        0000
106.T�m.�rt. felh.bev�tel helyi �nk. �s ktsgv-i szerveit�l       0000
107.T�m.�rt. felh.bev�tel t�bbc�l� kist�rs�gi t�rsul�st�l        0000
108.  T�mogat�s�rt�k� felhalmoz�si bev�tel �sszesen(102+...+107) 0000
109.Felhalmoz�si c�l� p�nzeszk�z�tv�tel �h-n k�v�lr�l            050000
110.    ebb�l: �tvett p�nzeszk�z�k EU k�lts�gvet�sb�l            0000
111.�nkorm�nyzati lak�sok,egy�b helyis�gek �rt�kes�t�se,cser�je  0000
112.Privatiz�ci�b�l sz�rmaz� bev�telek                           0000
113.V�llalat�rt�kes�t�sb�l sz�rmaz� bev�telek                    0000
114.Vagyoni �rt�k� jog �rt.,egy�b vagyonhasz.sz�rmaz� bev�tel    0000
115.  Felhalmoz�si bev�telek      (101+108+109+111+...+114)      050000
116.T�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l�se �llamh�ztart�son bel�lr�l    0000
117.T�m.-i k�lcs�n�k visszat�r�l�se �llamh�ztart�son kiv�lr�l    0000
118.T�m.-i k�lcs�n�k ig�nybev�tele �llamh�ztart�son bel�lr�l     0000
119.Osztal�kok, �zemeltet�si �s koncesszi�s d�jak                0000
120.P�nz�gyi befektet�sek bev�teleib�l r�szedes�sek              0000
121.  Saj�t bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 7500374842751040
122.�nkorm�nyzat k�lts�gvet�si t�mogat�sa                        0000
123.Fel�gyeleti szervt�l kapott t�mogat�s                        1352981504101521490
124.  T�rgy�vi kiad�sok �s bev�telek egyenlege (67-121-122-123)  021195110
125.P�nzforgalom n�lk�li bev�telek                               0211921190
126.R�vid lej�rat� hitelek t�rleszt�se                           0000
127.Likvid hitelek t�rleszt�se                                   0000
128.Hossz� lej�rat� hitelek t�rleszt�se                          0000
129.R�vid lej�rat� �rt�kpap�rok bev�lt�sa                        0000
130.R�vid lej�rat� �rt�kpap�rok v�s�rl�sa                        0000
131.Hossz� lej�rat� �rt�kpap�rok bev�lt�sa                       0000
132.Hossz� lej�rat� �rt�kpap�rok v�s�rl�sa                       0000
133.Hossz� lej�rat� k�lf�ldi �rt�kpap�rok bev�lt�sa              0000
134.Hitelt�rleszt�s k�lf�ldre                                    0000
135.Egy�b finansz�roz�s kiad�sai                                 00-3120
136.  Finansz�roz�si kiad�sok                (126+...+135)       00-3120
137.R�vid lej�rat� hitelek felv�tele                             0000
138.Likvid hitelek felv�tele                                     0000
139.Hossz� lej�rat� hitelek felv�tele                            0000
140.Forgat�si c�l� �rt�kpap�rok kibocs�t�sa                      0000
141.Forgat�si c�l� �rt�kpap�rok �rt�kes�t�se                     0000
142.Befektet�si c�l� belf�ldi �rt�kpap�rok kibocs�t�sa           0000
143.Hossz� lej�rat� �rt�kpap�rok �rt�kes�t�se                    0000
144.Hossz� lej�rat� k�lf�ldi �rt�kpap�rok kibocs�t�sa            0000
145.Hitelfelv�tel k�lf�ldr�l                                     0000
146.Egy�b finansz�roz�s bev�telei                                005830
147.  Finansz�roz�si bev�telek               (137+...+146)       005830
148.  Finansz�roz�s  �sszesen          (125-136+147)=(124)       0211930140
149.�h-n bel�lr�l kapott tov�bbad�si c�l� kiad�s �sszesen        0000
150.�h-n k�v�lr�l kapott tov�bbad�si c�l� kiad�s �sszesen        0000
151.�h-n bel�lr�l kapott tov�bbad�si c�l� bev�tel �sszesen       0000
152.�h-n k�v�lr�l kapott tov�bbad�si c�l� bev�tel �sszesen       0000
153.  P�nzk�szl.v�lt.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 003840
154.P�nzk�szlet janu�r 1-�n                                      002430
155.  P�nzk�szlet a t�rgyid�szak v�g�n (153+154)                 006270
156.Foglalkoztatottak l�tsz�m (f�) - id�szakra                   6769690
157.Munkajogi l�tsz�m a t�rgyid�szak v�g�n                       00710