2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	313000	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	0	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	7668	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6239	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	326907	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	326907	0	0
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13048	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2801	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	15849	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	15849	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	6800	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	1982	0	0
20.	Napidíj	0	0	0
21.	Biztosítási díjak	1272	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	2762	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	6016	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	6016	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	8861	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	2020	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	886	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	11767	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	11767	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	33632	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	40432	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	46329	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	46329	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	413668	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	103163	0	0
52.	Munkaadói járulék	11489	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	4937	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	119589	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	22919	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	1800	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2022	0	0
5.	Könyv beszerzése	400	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	400	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	395	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	250	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2000	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	6688	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	5000	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	41874	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4500	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	250	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	5250	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	3600	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	7987	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	11400	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4800	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	3600	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1362	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3600	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	36349	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	600	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16576	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	16576	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	3000	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
39.	Reprezentáció	0	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	3000	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1500	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	105149	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	1845	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1845	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	0	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1845	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	106994	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	1087	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	600	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	1492	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	500	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1000	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	4679	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	6800	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	6800	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	11479	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	800074	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	800074	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	800074	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		853136 (ezer Ft)	853147 (ezer Ft)	853158 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	40058	261695	25154	326907
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	4852	32346	3234	40432
3.	Külső személyi juttatások	0	0	46329	46329
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	44910	294041	74717	413668
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	14351	95671	9567	119589
6.	Dologi kiadások	17204	86407	1538	105149
7.	Egyéb folyó kiadások	0	1845	0	1845
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	16075	155227	171302
21.	Felújítás	0	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	76465	494039	241049	811553
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	76465	494039	241049	811553
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	76465	494039	241049	811553
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	22	0	0	22
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	22	0	0	22
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	18	153	14	185
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	18	153	14	185

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	853136 (ezer Ft)	853147 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	1492	0	1087	2100	4679
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	0
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	6800	6800
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	6800	6800
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	800074	0	0	800074
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	1492	800074	1087	8900	811553
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	1492	800074	1087	8900	811553
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
29.	Bevételek összesen (27+28)	1492	800074	1087	8900	811553

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	2994	0	0	706	0	0	230	3700	0	1
   32        Más vezető beosztás	(92)	32173	0	0	5410	0	0	2475	37583	0	13
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	840	0	0	0	0	0	65	840	94	1
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(98)	53637	0	0	0	1411	0	4126	55048	4220	45
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(99)	2387	0	0	0	118	0	184	2505	188	2
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(100)	45470	0	0	0	941	0	3498	46411	3376	36
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(101)	55874	0	0	0	1646	0	4300	57520	4220	45
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(102)	77514	0	0	1552	2123	0	5963	81189	3751	40
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(103)	28774	0	0	0	0	0	2213	28774	0	16
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(104)	5273	0	0	0	0	0	406	5273	0	2
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	304936	0	0	7668	6239	0	23460	318843	15849	201
  888888      Közhasznú és közmunkát végző	(151)	8064	0	0	0	0	0	672	8064	0	6
 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:  (149+...+151)	(152)	8064	0	0	0	0	0	672	8064	0	6
 Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	8064	0	0	0	0	0	672	8064	0	6
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	313000	0	0	7668	6239	0	24132	326907	15849	207
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	313000	0	0	7668	6239	0	24132	326907	15849	207

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	326907	0	0	0	326907
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	15849	0	0	0	15849
3.	Keresetkiegészítés fedezete	6800	0	0	0	6800
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6016	0	0	0	6016
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	11767	0	0	0	11767
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	40432	0	0	0	40432
9.	Külső személyi juttatások	0	0	46329	0	46329
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	367339	0	46329	0	413668
11.	Nyitólétszám (fő)	211	0	0	0	211
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	208	0	0	0	208
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	207	0	0	0	207
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	3
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	207	0	0	0	207
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853136	gyermek- és ifjúságvédelem feladatai
	01 férőhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás
	01 férőhelyek száma (db)	253	0	253
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	253
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása
	01 nev.szül.család száma(db)	168	0	168
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	305

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	326907	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	40432	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	46329	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	413668	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	114652	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	4937	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	88573	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	16576	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1845	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	171302	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	171302	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	811553	0	0	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	811553	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	4679	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	6800	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	11479	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	800074	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	207	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	773	267
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	773	267
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	150359	147752
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13897	10018
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	3067	4602
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	167323	162372
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	168096	162639
31.	1.Anyagok (21,241)	0	0
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	26	2
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	26	2
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	7	25
39.	2.Adósok (281,2881)	102	39
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	3
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	109	67
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	149	16
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	10	62
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	118110	115710
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	118269	115788
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	55
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	251	784
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	251	839
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	118655	116696
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	286751	279335
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	37323	53851
64.	2.Tőkeváltozások (412)	126587	104946
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	163910	158797
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	410	679
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	410	679
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	238
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	410	917
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	410	917
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	4321	3911
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	80	63
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4241	3848
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4321	3911
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	118110	115710
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	118110	115710
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	122431	119621
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	286751	279335

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	2764	0	0	706	0	0	230	3470	63	1
32        Más vezető beosztás	(89)	22505	0	0	4616	0	0	2354	27121	5625	11
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	996	0	0	0	24	0	52	1020	141	1
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	43646	0	0	0	1031	0	3711	44677	6063	43
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	1165	0	0	100	24	0	97	1289	141	1
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	38135	0	0	858	883	0	3397	39876	5076	36
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(98)	46461	0	0	1362	1032	0	4097	48855	5922	42
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	52534	0	0	1481	0	0	5277	54015	1664	37
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(100)	23363	0	0	0	0	0	1956	23363	0	11
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(101)	2812	0	0	0	0	0	390	2812	0	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	234381	0	0	9123	2994	0	21561	246498	24695	184
888888      Közhasznú és közmunkát végző	(148)	7635	0	0	0	0	0	672	7635	0	6
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:  (146+...+148)	(149)	7635	0	0	0	0	0	672	7635	0	6
Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)	(150)	7635	0	0	0	0	0	672	7635	0	6
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	242016	0	0	9123	2994	0	22233	254133	24695	190
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	4667	0	0	0	0	0	452	4667	188	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	4667	0	0	0	0	0	452	4667	188	3
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	246683	0	0	9123	2994	0	22685	258800	24883	193

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	254133	4667	0	0	258800
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	24695	188	0	0	24883
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9547	16	0	0	9563
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	12419	0	0	0	12419
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	46661	204	0	0	46865
9.	Külső személyi juttatások	0	0	19901	0	19901
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	300794	4871	19901	0	325566
11.	Nyitólétszám (fő)	172	0	0	0	172
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	172	0	0	0	172
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	211	0	0	0	211
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	208	0	0	0	208
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	208	0	0	0	208
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	3
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	190	3	0	0	193
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853136	gyermek- és ifjuságvédelem feladatai
	01 féröhelyek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fö)	0	0	1
853147	nevelöotthoni és nevelöintézeti ellátás
	01 féröhelyek száma (db)	253	0	253
	02 ellátottak száma (fö)	0	0	239
853158	nevelöszülöknél elhelyezettek ellátása
	01 nev.szül.család száma(db)	168	0	168
	02 elhely.gyermek.száma (fö)	0	0	305

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418982   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI GYERMEKVÉDELMI IGAZGATOSÁG

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	260983	260457	258800	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	30603	48533	46865	0
3.	Külső személyi juttatások	726	19903	19901	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	292312	328893	325566	0
5.	TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	91694	96866	96866	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	3341	3981	3980	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	80356	88852	88851	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	11995	13972	13972	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	2108	2108	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	55	55	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15576	74958	74958	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	15576	74958	74958	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	495274	609630	606301	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	495274	609685	606356	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	3592	3075	2236	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	50	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1674	0
91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	2000	2000	0
92.	Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	400	400	0
93.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	1153	1151	0
94.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	238	238	0
96.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	3791	3789	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6800	8373	8373	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	10392	15239	16122	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	484882	592362	590690	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2084	-456	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2084	2084	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	537	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	537	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	2084	1547	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-81	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	159	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	78	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	169	211	193	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	208	0