2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              27881900
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  23500
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             1196400
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    29101800
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           669100
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     29770900
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 2932100
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   693000
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    3625100
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    20600
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               3645700
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            663800
20.Napidíj                                                      2000
21.Biztosítási díjak                                            128400
22.Egyéb sajátos juttatások                                     128600
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    922800
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         2400
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               925200
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   367400
29.Étkezési hozzájárulás                                        786700
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         182400
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   1336500
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  70400
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    1406900
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   5000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       40000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 5919400
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    98400
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              6017800
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           748700
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          748700
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    36537400
51.Társadalombiztosítási járulék                                10178100
52.Munkaadói járulék                                            1045800
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    360400
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  11584300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            000
5.Könyv beszerzése                                             000
6.Folyóirat beszerzése                                         000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               000
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       108200
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           33600
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   141800
19.Vásárolt élelmezés                                           2275000
20.Bérleti és lízing díjak                                      20000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      15000
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 000
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            626700
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         2588100
26.Víz- és csatornadíjak                                        533400
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           366900
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       379900
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   50000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   464700
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   7319700
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   000
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   1664700
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 1664700
37.Belföldi kiküldetés                                          20000
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                5000
40.Reklám és propaganda kiadások                                60000
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      85000
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     1544700
43.Egyéb dologi kiadások                                        000
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  10755900
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               142000
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        142000
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         142000
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          10897900


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         250000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    20000000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          5147000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                7544000
10.Intézményi ellátási díjak                                     6826000
11.Alkalmazottak térítése                                        380000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                50000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             40197000
15.működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                4114000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                4114000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          1000000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                1000000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)    0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     45311000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             55398600
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  500000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          55898600
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől   000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     000
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól    000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től    000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20) 000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 000
23.Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések       000
24.Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések      000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  000
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 55898600


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
751953
(ezer Ft)
802144
(ezer Ft)
802177
(ezer Ft)
802214
(ezer Ft)
802241
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           35216000103411411153538475653297709
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       986100015182186872161971560178
3. Külső személyi juttatások                                15150025000827026457487
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                46592002500118591638104260098013365374
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            14988006533765517161371731004115843
6. Dologi kiadások                                          9876724420056148471356226671246319050107559
7. Egyéb folyó kiadások                                     199000304982744191420
8. Támogatásértékű működési kiadás                          000000000
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   000000000
10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)         000000000
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen             000000000
12. Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)                 000000000
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   000000000
14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre              000000000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000000000
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre          000000000
17.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)    000000000
18. Támogatások folyósítása összesen                         000000000
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000000000
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           800001292190120818415448
21. Felújítás                                                865300000008653
22. Intézményi beruházási kiadások                           00000002000020000
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000000000
24. Beruházások ÁFÁ-ja                                       000000040004000
25. Pénzügyi befektetések kiadásai                           000000000
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  000000000
27. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              000000000
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)  000000000
29.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)      80388724420056180001713924088170262174327628297
30. Pénzforgalom nélküli kiadások                            000000000
31.   Költségvetési kiadások (29+30)                         80388724420056180001713924088170262174327628297
32. Finanszírozás kiadásai                                   000000000
33.   Kiadások összesen (31+32)                              80388724420056180001713924088170262174327628297
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 800011651040
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 800011651040
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 100003501530108
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 100003501530108


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés551315
(ezer Ft)
552323
(ezer Ft)
552334
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
751953
(ezer Ft)
802177
(ezer Ft)
802241
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000000
2. Egyéb saját bevétel                                      6424219846280180006697225040197
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          12854409250013391254114
4. Hozam- és kamatbevételek                                 00000010001000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000000
6. Támogatásértékű működési bevétel                         00000000
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről   00000000
8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)        00000000
9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen            00000000
10. Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)                00000000
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel   00000000
12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            00000000
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről   00000000
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről        0000002400024000
15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)     0000002400024000
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    000558986000558986
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása                  00000000
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 00000000
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei    00000000
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000000
21. Pénzügyi befektetések bevételi                           00000000
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   00000000
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        00000000
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)    00000000
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)   77092638555355898618000803627375628297
26. Pénzforgalom nélküli bevételek                           00000000
27. Költségvetési bevételek (25+26)                          77092638555355898618000803627375628297
28. Finanszírozás bevételei                                  00000000
29. Bevételek összesen (27+28)                               77092638555355898618000803627375628297


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)39900070000290469001
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes) (88)1286002353380008671647513005
   32        Más vezető beosztás                      (92)8740001980006521072016804
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)69600000053069605005
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)94100000059094106007
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)25500000018825503702
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)205000018000174020680110014
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)7600000005607600506
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)1079300027400091801106701762054
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)3780001480033539283002
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)88939002660006535915991223140
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen       (105)5560001760042057365003
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)278819023511964002188729101836251143
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)278819023511964002188729101836251143
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)66910000043466912065
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)66910000043466912065
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)285510023511964002232129770936457148


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  291018669100297709
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             362512060036457
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            922824009252
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    133657040014069
6.Szociális jellegű juttatások                    3505000400
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      591949840060178
9.Külső személyi juttatások                       00748707487
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       350212767574870365374
11.Nyitólétszám (fő)                               146800154
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     155800163
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   143500148
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     143500148
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás      
   01 elhely.rész.létszáma (fő)                 2500244
   02 férőhelyek száma (db)                     009
552323 iskolai intézményi közétkeztetés               
   01 étkezési ellát.száma (fő)                 69067
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0012845
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés            
   01 étkezési ellát.száma (fő)                 96096
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0019255
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás   
   01 tanulók létszáma(fő)                      20028
   02 tanulócsoportok száma(db)                 001
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás 
   01 tanulók létszáma(fő)                      6200611
   02 tanulócsoportok száma(db)                 0022
802214 nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás  
   01 tanulók létszáma(fő)                      3300330
   02 tanulócsoportok száma(db)                 0012
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt
   01 tanulók létszáma(fő)                      5600532
   02 tanulócsoportok száma(db)                 0044




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 297709000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             60178000
3.Külső személyi juttatások                                    7487000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            365374000
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                112239000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    3604000
7.Dologi kiadások ÁFA nélk.                                    90912000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       16647000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   1420000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak      0000
13.Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               5448000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)        5448000
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               595644000
39.Felújítás                                                    8653000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    20000000
41.Beruházások ÁFA-ja                                           4000000
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)           0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             32653000
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   628297000
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          40197000
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               4114000
71.Hozam- és kamatbevételek                                     1000000
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója          0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele         0000
91.Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől         0000
92.Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól        0000
93.Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból               0000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek       0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       0000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől            0000
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól           0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból                0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól          0000
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            24000000
110.ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből                0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizácioból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      24000000
116.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
117.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
118.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 69311000
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        558986000
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  0000
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                       0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       0000
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesitése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       0000
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0000
149.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
150.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
151.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
152.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0000
154.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)                 0000
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   148000
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               138036654
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)                                      138036654
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               774787759759
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        164070137690
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    1208516
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       940065897965
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                953868904619
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            44555211
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      176165
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              46315376
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         8102999
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           052
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
45.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
46.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
47.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           8103051
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)                                       147419
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)                                              2655635430
53. 3.Elszámolási számlák (35)                                                    00
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)                                                    00
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)                                          2670335849
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                1098
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   16401124
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)                      16501222
61.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)                                3379445498
62.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)                             987662950117
                          FORRÁSOK                                     
63. 1.Induló tőke (411)                                                           130500130500
64. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        794151752335
65. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
66.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)                                   924651882835
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)                      -12732397
68.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         -12732397
69.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
72. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)                          -12732397
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)                       34283844
76.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         34283844
77.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)                            34283844
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)                                           330136241
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)             00
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             2963625971
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)                        2963625971
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+         1360585
93.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   259110
94.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    1101475
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112         36623655
96.  - váltótartozások (444)                                                      00
97.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
98.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
99.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
100.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
101.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
102.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
103.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
104.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
105.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
106.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
107.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
108.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
109.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         36533653
110.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         92
111.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
112.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)                      50224240
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              752458
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     24300372
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
118.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
119.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)                25052830
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)                                    5971031041
122.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)                             987662950117


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                     (84)396600697002894663281
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes)(85)1283702323384009171645313225
   32        Más vezető beosztás                       (89)8713001980007071069316974
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen        (94)69580000052369585055
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen        (95)94130000059894137007
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen        (96)25240000018825243732
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen        (97)204260018000173820606113014
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen        (98)7583000005607583316
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen        (99)1078820028770096901107591852857
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen        (100)3777001480033439253242
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen        (101)88881002661007035915421304140
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen        (102)5565001710041857365433
 Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)               (105)278525023212098002299729085538222146
 I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151)278525023212098002299729085538222146
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen         (153)73720000071473723246
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)     (157)73720000071473723246
 I.+II. mindösszesen : (151+157)                       (158)285897023212098002371129822738546152


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  290855737200298227
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             382223240038546
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            130733330013406
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    134473990013846
6.Szociális jellegű juttatások                    802000100
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      6482210760065898
9.Külső személyi juttatások                       0017586017586
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       3556778448175860381711
11.Nyitólétszám (fő)                               146800154
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     157800165
13.Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)   146800154
14.Zárólétszám dec.31-én (fő)                      1461000156
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      1521000162
16.Üres álláshelyek száma dec.31-én                00002
17.Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én      00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     146600152
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás      
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 2380260
   02 féröhelyek száma (db)                     00300
552323 iskolai intézményi közétkeztetés               
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 65065
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0012008
552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés            
   01 étkezési ellát.száma (fö)                 950100
   02 élelm.napok száma(nap/év)                 0018951
751768 intézményi vagyon müködtetése                  
   01 szolg.igényb.létszáma(fö)                 159901589
802144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás   
   01 tanulok létszáma(fö)                      36044
   02 tanulocsoportok száma(db)                 002
802177 nappali rendszerü szakközépisk.nevelés,oktatás 
   01 tanulok létszáma(fö)                      6020574
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0018
802214 nappali rendszerü szakiskolai nevelés,oktatás  
   01 tanulok létszáma(fö)                      3310314
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0012
802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt
   01 tanulok létszáma(fö)                      5050519
   02 tanulocsoportok száma(db)                 0040
805124 nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt
   01 elhely.rész.létszáma (fö)                 2380260
   02 csoportok száma (db)                      009




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 3055203047692982270
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             6914165989658980
3.Külső személyi juttatások                                    326918873175860
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            3779303896313817110
5.TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás                 1159291187761159540
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    3660366036820
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   920421074341065560
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       1312215697167270
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   1419141912670
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  0000
12.Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak     0000
13.Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek     0000
14.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak    0000
15.Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0000
16.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)       0000
19.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0262826280
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.   0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.    0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)  0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.   0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.   0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)       0000
26.Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak    0000
27.Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak               0000
28.Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek    0000
29.Működési célú pénzeszköz átadás külföldre                    0000
30.Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek           0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)  0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               6508511947790
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0188718870
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   6508700666660
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               6106106436236325630
39.Felújítás                                                    0366536650
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    2000043818187520
41.Beruházások ÁFA-ja                                           4000876437430
42.Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek    0000
43.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
44.Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek  0000
45.Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak  0000
46.Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0000
47.Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.    0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.  0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.  0000
54.  Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)   0000
55.Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak  0000
56.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
57.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
58.Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre                 0000
59.Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek        0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             2400056247261600
62.Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                  0000
63.Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                  0000
64.Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre               0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   6346107024986613510
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          3538133865332480
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               2881503957110
71.Hozam- és kamatbevételek                                     100010319760
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók                                                 0000
75.    - helyi adókból: Építményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek                  0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele      0000
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0155115510
92.Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 014169141690
93.Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból     0000
94.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
95.Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   024240
96.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
97.Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek 0000
98.  Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)      015744157440
99.Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről    0274627460
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől 013559135590
103.Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0000
104.Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból 0000
105.Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
106.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  0000
107.Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 013559135590
109.Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről   2400039023390230
110.     ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből           0000
111.Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0000
112.Privatizációból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      2400052582525820
116.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről           0000
117.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről           0000
118.Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről            0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 632621110071110070
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        5713485877175813970
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  03774-310530
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0377437740
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 00-4280
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       00-4280
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                00-242220
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       00-242220
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       03774-200200
149.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
150.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
151.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
152.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0091460
154.Pénzkészlet január 1-én                                      00267030
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén                           00358490
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   1541541520
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       001620