2007. évi elemi költségvetés

Megye:    Szektor:    Törzsszám: 416395   Cím, alcím:   

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)

Megye:    Szektor:    Törzsszám: 416395   Cím, alcím:   

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)

Megye:    Szektor:    Törzsszám: 416395   Cím, alcím:   

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)

Megye:    Szektor:    Törzsszám: 416395   Cím, alcím:   

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)

Megye:    Szektor:    Törzsszám: 416395   Cím, alcím:   

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés

Megye:    Szektor:    Törzsszám: 416395   Cím, alcím:   

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés

Megye:    Szektor:    Törzsszám: 416395   Cím, alcím:   

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)

Megye:    Szektor:    Törzsszám: 416395   Cím, alcím:   

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)

Megye:    Szektor:    Törzsszám: 416395   Cím, alcím:   

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)

Megye:    Szektor:    Törzsszám: 416395   Cím, alcím:   

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416395   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	92	0
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	92	0
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	991	0
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	2960	0
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3951	0
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	4043	0
31.	1.Anyagok (21,241)	0	0
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39.	2.Adósok (281,2881)	0	0
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	50	0
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	1	0
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	51	0
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	56	0
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	56	0
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	107	0
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	4150	0
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	16528	0
64.	2.Tőkeváltozások (412)	-12485	0
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	4043	0
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	107	0
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	107	0
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	107	0
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	107	0
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	0	0
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	0	0
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	0	0
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	4150	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416395   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	3347	0	0	428	0	0	326	3775	16	1
31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes)	(85)	1695	0	0	343	0	0	163	2038	0	1
32        Más vezető beosztás	(89)	4232	0	0	864	0	0	408	5096	0	3
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	189	0	0	0	0	0	0	189	0	0
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	967	0	0	0	0	0	95	967	0	1
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	767	0	0	0	0	0	94	767	0	0
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	3858	0	0	0	0	0	376	3858	0	4
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(98)	4021	0	0	0	0	0	360	4021	0	4
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	8541	0	0	0	318	0	941	8859	109	6
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(100)	12998	0	0	0	709	0	1393	13707	0	8
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(101)	2064	0	0	0	0	0	204	2064	109	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	42679	0	0	1635	1027	0	4360	45341	234	29
888888      Közhasznú és közmunkát végző	(148)	6720	0	0	0	0	0	408	6720	0	6
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:  (146+...+148)	(149)	6720	0	0	0	0	0	408	6720	0	6
Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)	(150)	6720	0	0	0	0	0	408	6720	0	6
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	49399	0	0	1635	1027	0	4768	52061	234	35
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	295	0	0	0	0	0	72	295	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	295	0	0	0	0	0	72	295	0	1
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	49694	0	0	1635	1027	0	4840	52356	234	36

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416395   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	52061	295	0	0	52356
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	234	0	0	0	234
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1725	0	0	0	1725
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	2215	2	0	0	2217
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4174	2	0	0	4176
9.	Külső személyi juttatások	0	0	31070	0	31070
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	56235	297	31070	0	87602
11.	Nyitólétszám (fő)	35	1	7	0	43
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	35	1	0	0	36
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	35	1	7	0	43
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	35	1	0	0	36
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416395   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853136	gyermek- és ifjuságvédelem feladatai
	01 féröhelyek száma (db)	0	0	1
	02 ellátottak száma (fö)	0	0	1
853158	nevelöszülöknél elhelyezettek ellátása
	01 nev.szül.család száma(db)	0	0	168
	02 elhely.gyermek.száma (fö)	0	0	306

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416395   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATA

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	70060	52356	52356	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	6778	4176	4176	0
3.	Külső személyi juttatások	46329	31070	31070	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	123167	87602	87602	0
5.	TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	24265	17719	17719	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	780	635	635	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	12881	8639	8639	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	1662	1133	1133	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	100	12	12	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	238	238	0
16.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	238	238	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148334	100157	100157	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	148334	100395	100395	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	311189	216135	216135	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	311189	216135	216135	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	1087	421	421	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	531	0
91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	200	200	0
102.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	200	200	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	1087	621	1152	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	310102	214876	214927	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	638	56	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	638	638	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-5	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	-5	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	638	643	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-51	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	51	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	43	43	36	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0